Исправить двойной НДФЛ с материальной выгоды, если налог удержан автоматически в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена *.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Доброго времени суток. Выдали сотруднику беспроцентный займ. По вашей статье «Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С» всё сделала, после выплаты зарплаты проверяю сотрудника по Регистру налогового учета по налогу на доходы физических лиц за 2026 год и «Сумма налога удержанная» (ставка 35%) удерживается в двойном размере. Если документ «Операция учета НДФЛ», которую создавала датой выплаты зарплаты и заполняла вкладку «Удержано по всем ставкам», удаляю, то налог в Регистре удерживается правильно. Если все-таки эту операцию удалить, то в 6-НДФЛ данные попадут верно?
Работаем в «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.195.40).

Метки консультации: БП 3.0. НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Добры день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с проведенным документом Операция учета НДФЛ, проверим учет.

  2. Добрый день, отправляю вам отчет по сотруднику, в мае сумма НДФЛ 89,00 по ней вопрос.

  3. Добрый день! В данном случае документ Операция учета НДФЛ от 05.06.26 проводить не требуется.
    Дело в том, что НДФЛ у нас был рассчитан документом Перерасчет НДФЛ, поэтому программа на эту сумму сделала запись в регистр взаиморасчетов и автоматически удержала НДФЛ при ближайшей выплате дохода документом Списание с расчетного счета от 05.06.26.

  4. Спасибо большое!!!

     1
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Дата выплаты командировочных в межрасчетный период в 1С Добрый день. Командировочные по среднему выплатили в межрасчетный период (между авансом и зарплатой). Если дату выплаты в начислении указать фактическую…
  2. Отражение исчисленного НДФЛ при депонировании заработной платы в 1С Добрый день. Умер сотрудник. Начисленная заработная плата 100 000 руб . Исчисленный НДФЛ 13 000 руб. К выплате 87 000…
  3. Отражение на ЕНС НДФЛ с материальной выгоды в 1С Добрый день. 25.01.2024 г. выдан беспроцентный займ сотруднику организации. По начислению материальной выгоды сделали проводки в начислении зарплаты, далее в…
  4. В ведомости на выплату зарплаты не заполняется НДФЛ в 1С Добрый день. 1с Бухгалтерия 3.0.135.22 УСН доходы-расходы. В настройках зарплаты установлены даты выплаты 09 и 25 число. В апреле зарплату…

Статьи по этой теме

  1. Где в 1С ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? Где в ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? В ЗУП 3.0, в отличие от 2.5, нет необходимости задавать подобную…
  2. Поэтапное погашение долга сотрудником (ЗУП 3.1.35.47) Релиз ЗУП 3.1.35.47 был отозван из-за ошибки обмена с сервисом 1С:Кабинет. Вместо него вышел релиз ЗУП 3.1.35.48 – в нем…
  3. Реформа НДФЛ и страховых взносов в ЗУП 3.1: проверка учета в 2025 году, чек-листы от практиков Полная запись Разбивка записи по темам Текущая ситуация по ошибкам НДФЛ в ЗУП 3.1 Рекомендации по НДФЛ в межрасчет и…
  4. Как в ЗУП 3.1 удержать НДФЛ, если не осталось сумм к выплате Бывают ситуации, когда по сотруднику не осталось сумм к выплате в зарплату. Такое случается, например, если удержания превысили сумму выплаты.…