Здравствуйте, Елена. Помогите, пожалуйста, найти ошибку в НДФЛ за 3 квартал 2023. У меня снова ошибка, которую мы разбирали с вами после 2 квартала. По данным расчета по форме 6-НДФЛ строка 140 раздела 2 равно 162560, строка 160 равно 161806, строка 170 равно 754. У меня где-то проблема с вычетами на детей у одного сотрудника. Мы делали перерасчет два раза по НДФЛ, и снова эта сумма 754 вышла уже в декларации за 9 месяцев.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет.
Добрый день! Проверила расчет, в ведомости от 02.08.23 удержана сумма 4 706, а должно быть 5 460.
Скорее всего из-за ошибки в программе не удержалась сумма полностью, мы с такой проблемой столкнулись у нескольких пользователей, разработчики обещали исправить эту ошибку в ближайшее время.
Сейчас необходимо проверить в ведомости от 02.08.23, какая на самом деле удержалась сумма НДФЛ, если 4 706, то тогда нужно будет проследить, возможно исправить вручную, при следующей выплате дохода сумму НДФЛ, добавив +754. Чтобы они доудержались.
Добрый день, Елена! Проверила ведомость за 02.08.23, там удержана сумма 4706, но по выплате сотруднику сумма правильная, если бы стояла 5460. Видимо 754 руб не подтянулись. Значит сейчас ведомости за 17.10.23 я должно подправить НДФЛ в ручную вместо 3640 поставить 3640+754=4394. Сумма к выплате остается также 24360.?
2. Как по декларации указать строка 170 равно 754, ее надо убрать? А строка 140=160?
Добрый день! Если в уведомлении указали 4706 и уплатили 4706, значит всё верно, прибавляем при следующей выплате. Сумма к выплате не меняется, только НДФЛ.
В строке 170 указывается сумма, если мы её совсем не сможем удержать — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 (пункт «Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2»). В данном случае строка 170 не заполняется.
Можно потом удалить файл ведомость, чтоб не было данных сотрудников.
Если я правильно понимаю, это ведомость на аванс. Мы её проводим как обычно, просто в НДФЛ по одному сотруднику добавляем 754.
Елена, я запуталась. У меня в уведомление за период с 23.06 по 22.07 не вошла сумма НДФЛ данному сотруднику по отпуску . я отдельно оплатила за отпуск НДФЛ 4275и от дельно по зарплате 20262 до 28.07, в итоге оплатила 24537? Есть у вас ведомость как проверить правильность сумм? Мне нужно заново направить новое уведомление?
Елена, сижу разбираюсь. По данному сотруднику за год начислено равно 63250,94, вычеты равно 29000, налоговая база равно 603450,94. НДФЛ равно 78449, я удержала равно 77695 , выплатила равно 554755,94.
А надо было удержать 78449. Значит надо удержать 754 =78449-77965 и и выплатить зарплату на 754 руб меньше. На слайде показала как изменила , если сравнить с предыдущей ведомостью. Я отправляю уведомление на эту сумму 8684, правильно рассуждаю? и оплачиваю эту сумму.
Добрый день! Всё верно. Единственный момент, 754 рубля, которые не были вычтены при выплате должны быть в «Расчетном листке» в сальдо. Необходимо сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за 2023 год, проверить начисленный доход и НДФЛ (в этом отчете будет общая сумма с начала года).
Т.е. по-хорошему программа их сама должна вычесть при выплате, но нужно проверить суммы, почему программа до сих пор это не сделала.
Добрый день , Елена. Проверила все уведомления и перечисления, у меня получилось:
Уведомление подала за январь от 23.01 — 7176 до 28 числа оплатила 7176
февраль от 27.02 -19508 оплатила 19508
март от 23.03 — 19509 оплатила 19509
апрель от 24.04 -17950 оплатила 17950
май от 22.05 — 19660 оплатила 19660
июнь от 23.06 — 17221 оплатила 17221
июль от 24.07 — 20262 оплатила 20262
август от 25.08 -21288 оплатила 24749 переплатила +3521
сентябрь от 25.09 -20046 оплатила 22014 переплатила +1968
Теперь у меня по НДФЛ переплата.
Посмотри еще раз слад по декларации 6НДФЛ строка 160 должна равняться строке 140? или оставить как есть?
Отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за 2023 год, сформировала там все в порядке. По сотруднику данному все хорошо, похоже не нужно начислять 754, запуталась окончательно(
Добрый день! Посмотрела расчет, получается у нас у сотрудника 754 было удержано, просто в графе «НДФЛ» в ведомости эта сумма не отразилась. С учетом того, что есть переплата по НДФЛ на ЕНС можно в ведомости 02.08.23 исправить сумму (прибавить 754), а в 6-НДФЛ показать в строке 140 и 160 162 560. ФНС по 6-НДФЛ распределит уплаченный НДФЛ.
Добрый день, Елена! Я сделала, как вы и сказали, декларацию сдала, надеюсь в годовой декларации будет в этот раз все хорошо. Спасибо огромное за вашу помощь. Извините , что вам не смогла сразу ответить, была на больничном.
Добрый день! Спасибо за комментарий! Ничего страшного, самое главное не болейте!