УСН Доходы ошибка при расчете взносов свыше предела в 1С

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Здравствуйте.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30)

При закрытии 2023 года в ОСВ по счету 69.06.5 взносы с доходов выше предела указаны 13 094,59, это неверно. При расчете сумма взносов рассчитывается верно 12 823,92. Помогите, пожалуйста, разобраться, по какой причине в ОСВ сумма попадает неверная?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте, Вера!

    Для начала, нужно обновиться до актуального релиза (3.0.148.41), отменить закрытие периода и провести закрытие последовательно.
    Разработчики в новых релизах исправили много ошибок и может помочь просто рекомендация выше.

    Если ситуация не изменится, будем искать ошибку в другом.

  2. Здравствуй, Галина.
    Обновили релиз и перезакрыли с января 2023 г. Расчеты не поменялись. В 2022 г. делали ввод остатков.

  3. Приложение

    Ошибка в тестовой базе не повторилась (смотрите вложение), единственное при расчёте уплаты фиксированных взносов, т.к. ввела остатки только по счетам 68.12 и 69.06.5, общая сумма уменьшилась на уплаченные взносы за 2022 г., но за 2023 г., всё рассчиталось корректно, везде одна сумма (смотрите вложение).

    Вам нужно попробовать, на копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3 отменить закрытие периода (именно отменить, каждый месяц) начиная с 01.01.2023 г. и провести закрытие последовательно. Проверить результат, если всё устроит, повторить в рабочей базе.

    Если ошибка останется, попробуйте почистить кеш.

    Предварительно сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Проведите тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Почистите кеш Очистка кэш 1С 8.3 .

  4. Здравствуйте, Галина.
    Сделали закрытие 2023г. как вы посоветовали. Ничего не поменялось. Помогите пожалуйста разобраться

  5. У меня почему-то не показывает что есть оплата по списанию №67.

  6. Карточка счета за весь период

  7. У вас оплата налога, проходит, как прочее списание, должно быть — уплата налога.

    Варианты оформления пп и алгоритм работы ЕНС в части УСН, смотрите, пожалуйста, в материале:
    Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН в 1С
    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С .

  8. Здравствуйте, Галина.
    В документах списания ничего не меняла, просто обновила на релиз 3.0.149.18. Перезакрыла декабрь 2023г. и сумма встала правильная. Делаю вывод что была какая-та ошибка в самих релизах.

  9. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
    Ждём с новыми вопросами🌷

Комментарии закрыты.