Войти в кабинетБухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.16)
Анализ учета по налогу на прибыль , если сформировать отдельно январь, февраль, март, ошибок (красный квадрат) не показывает, но если мы формируем нарастающим за квартал показывает ошибку.
Предполагаем что это связанно с переходом на ФСБУ 6 т.к в Справка-расчет налоговых активов и обязательств за 1 квартал 2022 г. присутствуют ОС (в январе) которые были списаны документом Перевод ОС в малоценное оборудование.
Ни раньше (до декабря) ни позже (февраль, март 2022 такого не наблюдалось).
Насколько правильное такое поведение программы?
Во вложении Анализ по налогу на прибыль за квартал, справка расчет и перевод в малоценку.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какой вариант перехода на ФСБУ 6 у вас применяется?
Если альтернативный, то все действия должны быть 31.12.2021. В т.ч. и документ Перевод ОС в малоценное оборудование
Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С при ПБУ 18
При перспективном не требуется дополнительных действий в 1С.
—
При альтернативном переходе на ФСБУ 6 Анализ по налогу на прибыль действительно так «реагировал» на переходные операции. Была красная рамка в 2021. Разница как раз на сумму, которая отражалась на счете 84 в части перехода на новые ФСБУ. При этом надо проверить свой расчет по налогу на прибыль за 2021. В БФО за 2021 переходные операции попадать не должны. Если все ок, то эту красную рамку игнорируем. Переход на ФСБУ — это разовая акция. Данный отчет под нее не менялся.
Добрый день! Да, у нас Альтернативный переход, и Перевод ОС в малоценное оборудование 01.01, мне кажется что была такая рекомендация. Спасибо попробуем.
Актуальная рекомендация по ссылке выше — дублирую. Надо делать по ней.
Алгоритм перехода на новые ФСБУ 6, ФСБУ 25 в 1С при ПБУ 18
Рамка красная при этом была в 2021.
Проверяете расчет. Если разница только на проводки перехода на ФСБУ 6, значит все ок.