Декларация по прибыли и НДС, если соглашение об изменении реализации подписано за прошлый квартал в следущем

Вопрос задал Людмила н. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

добрый день. Работаем с заказчиком по договору (договор на 3 года) на оказание ежемесячных услуг по эксплуатации инженерных систем. Подписано доп.соглашение от 14.04.21 г на уменьшение стоимости за оказание услуг с февраля месяца. Заказчик документы сказал оформить за февраль и март датой доп.соглашения то есть 14.04.21г. Но услуги оказаны в 1 квартале, значит в декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал доход за февраль и март должны включить. Как это сделать в 1с? Как быть с НДС за февраль и март? счет-фактуры выписаны 14 апреля за услуги оказанные в феврале и марте, можно как-то в 1с включить их в декларацию по НДС за 1 квартал?

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Людмила, уточните, пожалуйста, а ранее , чем 14.04.21, документы за февраль и март, вы уже выставили покупателю?
    Отчетность по прибыли и НДС сдали за 1 квартал?

  2. добрый день. Ранее не выставляли февраль и март. Отчетность за 1 квартал не сдали

  3. Оплата не поступила и причем тут оплата, мы работаем на ОСНО. Мне совсем не интересно что мы должны были сделать. Ситуацию не изменить. . Я вам писала, что декларации не сданы, вы мне о каких уточняющих декларациях пишите? Вопрос был задан как на практике в 1с отразить в декларациях за 1 квартал наш доход и НДС если документы выписаны 14.04.21г. Вы не компетентны в данном вопросе. Прошу сменить куратора!!!

  5. Вам необходимо сначала сформировать декларацию по НДС за 1 квартал без учета реализации за оказание услуг за февраль и март. Но уплатить НДС с учетом этой реализации. Начислять пени не надо.
    После того, как ИФНС примет ваш отчет, необходимо подать уточняющую декларацию по НДС с доп.листом. Чтобы создать доп. лист, перейдите в реализацию от 14.04.21, поставьте в движении документа галочку «Ручная проводка», закладка НДС продажи, проставьте значение Доп.листа—Да и дату корректируемого периода.

    Для расчета по налогу на прибыль. В движении документа Реализация измените дату продажи на фактическую (февраль, март).
    После данной процедуры данные реализации отразятся в отчетности за 1 квартал 2021.

Комментарии закрыты.