Девочки, нам поступила оплата на расчетный счет не от заказчика, а от факторинговой компании (ФК), а заказчик просит счет фактуру на аванс по НДС, не знаю каким документом провести поступление средств и как выписать сф на аванс на имя заказчика. Подскажите пожалуйста
Не могу даже договор выбрать, потому что договор у нас с заказчиком, а с ФК у нас нет договора. А программа меня отсылает в справочник договоров по контрагенту — ФК.
ФК оплатила наши счета на аванс заказчику. И в назначении платежа от ФК написано , что платеж за Заказчика и по счету заказчика. т.е. это авансовые платежи.
Здравствуйте!
Верно понимаю, вы не заключали договор с ФК и отгрузку товаров/услуг еще своему заказчику не производили?
Предлагаю провести как аванс от заказчика полученный от третьего лица, подробнее
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
Дополнительно
Факторинг в 1С 8.3 Бухгалтерия — как отразить