Организация нам была должна за авг, сент, окт. 30 000. В ноябре за них оплатила другая организация. Поступление на р/с сделали на 76.09 и также корректировку долга. Но в оборотке 62 вроде закрылось, но красным. Что надо выбрать в корректировке долга, чтобы было без красного?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
ОСВ по счету 62 в таком формате нет возможности проанализировать полноценно. Нужно выбрать счет 62 и далее Показать настройки — поставить флаг По субсчетам на вкладке Группировка, чтобы была информация по 62.01 и 62.02. Здесь же добавьте все флаги Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Отбор по покупателю. Нажать Еnter. И еще раз ОСВ приложите после того, как поменяете корректировку.
Не схлопывается. БА инж третье лицо. БА партнеры наш покупатель.
А поступление на р/с делать как 60.02 . У меня было 76.09
Приложение
Если в Поступлении на р/с — Прочее поступление — счет 76.09. Договор должен быть С покупателем — это важно для автозаполнения.
То можно в Корректировка долга Вид операции Зачет авансов. Зачесть аванс Покупателя. В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией.
И нажать кнопку Заполнить в шапке документа.
Подробнее на скрине.
Документ Корректировка долга в 1С
.
После корректировки статус счета автоматически не изменится? Нужно вручную?
Абсолютно верно понимаете.
Если оплата произведена взаимозачетом требований, Статус счета не изменится автоматически на Оплачен.
Требуется изменить Статус вручную из самого документа или из Журнала Счета покупателям.
Спасибо. Ваша помощь неоценима. Жаль, что руководство продлило подписку без вопросов
Елена, рада была вам помочь!
Спасибо за доверие и высокую оценку нашего труда. 💕❤️💕❤️💕
Мы вместе, а это главное. 🍀🍀🍀🍀🍀