Оплата нам за покупателя от третьего лица в 1С

Вопрос задал Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Организация нам была должна за авг, сент, окт. 30 000. В ноябре за них оплатила другая организация. Поступление на р/с сделали на 76.09 и также корректировку долга. Но в оборотке 62 вроде закрылось, но красным. Что надо выбрать в корректировке долга, чтобы было без красного?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    ОСВ по счету 62 в таком формате нет возможности проанализировать полноценно. Нужно выбрать счет 62 и далее Показать настройки — поставить флаг По субсчетам на вкладке Группировка, чтобы была информация по 62.01 и 62.02. Здесь же добавьте все флаги Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Отбор по покупателю. Нажать Еnter. И еще раз ОСВ приложите после того, как поменяете корректировку.

  2. Не схлопывается. БА инж третье лицо. БА партнеры наш покупатель.

  3. А поступление на р/с делать как 60.02 . У меня было 76.09

    1. Приложение

      Если в Поступлении на р/с — Прочее поступление — счет 76.09. Договор должен быть С покупателем — это важно для автозаполнения.
      То можно в Корректировка долга Вид операции Зачет авансов. Зачесть аванс Покупателя. В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией.
      И нажать кнопку Заполнить в шапке документа.
      Подробнее на скрине.
      Документ Корректировка долга в 1С
      .

      1

  4. После корректировки статус счета автоматически не изменится? Нужно вручную?

    1. Абсолютно верно понимаете.

      Если оплата произведена взаимозачетом требований, Статус счета не изменится автоматически на Оплачен.
      Требуется изменить Статус вручную из самого документа или из Журнала Счета покупателям.

  5. Спасибо. Ваша помощь неоценима. Жаль, что руководство продлило подписку без вопросов

    1. Елена, рада была вам помочь!
      Спасибо за доверие и высокую оценку нашего труда. 💕❤️💕❤️💕
      Мы вместе, а это главное. 🍀🍀🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.