Организация нам была должна за авг, сент, окт. 30 000. В ноябре за них оплатила другая организация. Поступление на р/с сделали на 76.09 и также корректировку долга. Но в оборотке 62 вроде закрылось, но красным. Что надо выбрать в корректировке долга, чтобы было без красного?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Оплата нам за покупателя от третьего лица в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН отражение взаиморасчетов в КУДиР в 1С Добрый день. В программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.15) проведен документ Корректировка долга (вид операции Прочие корректировки) в рамках одного…
- Красные счета-фактуры в Регистрации счетов-фактур на аванс Здравствуйте, При формировании счет-фактуры на аванс программа красным формирует счет-фактуры на аванс по операциям 4 кварталу. Не совсем понятно, почему…
- Корректировка долга Добрый день! Помогите разобраться. Документ Корректировка долга "криво" проводится. в ОСВ - "красное" сальдо и "Вертолеты" по документам. Поступление услуг…
- Оплата за покупателя от другого юр.лица в 1С ООО"МКК" оплатило за ООО"ВЕКТОР". Получила письмо от МКК об оплате за Вектор. Сделала документ корректировка долга (Прочие корректировки). Акт сверки…
Статьи по этой теме
- Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С? Резервы по сомнительным долгам формируем много лет в БУ и НУ. Почему при списании безнадежной задолженности в оборотке 63 счета…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С? Приобретаем товар в Озоне (ООО «Интернет-Решения»). Оплачиваем маркетплейсу, получаем товар от него. В УПД на товар в поле Продавец проставлены…
- Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Как отразить списание кредиторской задолженности, чтобы оно попало в доходы на УСН? Списание кредиторской задолженности на УСН отразите по алгоритму,…
Здравствуйте!
ОСВ по счету 62 в таком формате нет возможности проанализировать полноценно. Нужно выбрать счет 62 и далее Показать настройки — поставить флаг По субсчетам на вкладке Группировка, чтобы была информация по 62.01 и 62.02. Здесь же добавьте все флаги Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Отбор по покупателю. Нажать Еnter. И еще раз ОСВ приложите после того, как поменяете корректировку.
Не схлопывается. БА инж третье лицо. БА партнеры наш покупатель.
А поступление на р/с делать как 60.02 . У меня было 76.09
Если в Поступлении на р/с — Прочее поступление — счет 76.09. Договор должен быть С покупателем — это важно для автозаполнения.
То можно в Корректировка долга Вид операции Зачет авансов. Зачесть аванс Покупателя. В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией.
И нажать кнопку Заполнить в шапке документа.
Подробнее на скрине.
Документ Корректировка долга в 1С
.
После корректировки статус счета автоматически не изменится? Нужно вручную?
Абсолютно верно понимаете.
Если оплата произведена взаимозачетом требований, Статус счета не изменится автоматически на Оплачен.
Требуется изменить Статус вручную из самого документа или из Журнала Счета покупателям.
Спасибо. Ваша помощь неоценима. Жаль, что руководство продлило подписку без вопросов
Елена, рада была вам помочь!
Спасибо за доверие и высокую оценку нашего труда. 💕❤️💕❤️💕
Мы вместе, а это главное. 🍀🍀🍀🍀🍀