Добрый день. В конце 2022 года была создана операция по ЕНС, налоги-начисление. В середине года обнаружили, что НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, задвоено, заявление о ввозе по контрагенту. Соответственно, входящее сальдо по 68.42 должно быть меньше. Было сделано: сторно документа «Операция по единому налоговому счету» (на это заявление), сторно документа «Заявление о ввозе товаров», сторно документа «Формирование записей книги покупок» (на это заявление). Декларация по НДС пересдана. При закрытии месяца и формировании справки-расчета по «Зачету аванса по единому налоговому счету» программа не взяла в расчет документы сторно. Подскажите, пожалуйста, как правильно поправить данную ошибку? С уважением, Власова Наталья.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Задвоенное НДС на товары, ввозимые на территорию РФ в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Операции по ЕСН при импорте из ЕАЭС за декабрь 2023 в 1С Добрый день! Своевременно не сделали операцию по переносу налога НДС при импорте из ЕАЭС за декабрь 2023 года на ЕНС…
- Учет на ЕНС НДФЛ, выплаченного в январе 2023 за декабрь 2022, в 1С Добрый день! Подскажите, НДФЛ выплаченный в январе 2023 за декабрь 2022 провели документом "Операция по единому налоговому счету" без отражения…
- Отражение НДС на ЕНС в 2023 Добрый день. У меня вопрос по отражению НДС на счетах 68.02-68.90. С этого года, когда уплата ЕНП проходит по счету…
- Закрытие счета 68.42 в 2024 году в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 2024 году закрывается счет 68.42? Раньше у нас для этих целей использовался документ "Операция…
Статьи по этой теме
- Как списать разницу в копейках по счету 68.42 при импорте из ЕАЭС в 1С? При импорте из ЕАЭС в 1С по счету 19.10 НДС начисляется в руб. и коп. Платим налог в руб., декларация…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. из ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
- Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С Импорт товаров из ЕАЭС отличается от импорта из третьих стран тем, что отсутствует таможенная декларация и НДС уплачивается в налоговую,…
Здравствуйте, Наталья!
Прикрепите, пожалуйста, скрины операций о которых пишите.
Может быть нужно операцию добавить?
Да, проведите эту операцию, пере закройте месяц и сформируйте универсальный отчёт по ЕНС
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
Прикрепите его сюда, пожалуйста и ОСВ по счетам 68.42 и 68.90.
Программа дублирует
Наталья, просматривая скрины, увидела, что заявление было создано в 2022 г., до периода ЕНС, получается вы перенесли на 68.90 при переходе на ЕНС сумму больше, чем в действительности?
На ЕНС переходили 01.01.2023 г.?
Эта сумма (лишняя) перенеслась, как переплата?
Добрый день, Галина. Именно так.
Моделирую ситуацию в тестовой базе, в ближайшее время вернусь с ответом.
Наталья, прикрепите, пожалуйста, скрин с движением документов, по кнопке Дт/Кт, операции, которую сторнируете (смотрите вложение)
Благодарю за скрины.
По ним видно, что в операции присутствует регистр по ЕНС, в движении документа, а в сторно его нет, почему, вы его удалили?
Полагаю, с этим и связаны ошибки выше, вы сторнировали только бух. учёт, в регистрах ЕНС эта запись осталась.
Добрый день. Попробую переформировать и закрыть. Результат вышлю. С уважением, Власова Наталья.
Договорились, жду вас с результатом, вопрос не закрываю🙂