Добрый день. У меня вопрос по отражению НДС на счетах 68.02-68.90. С этого года, когда уплата ЕНП проходит по счету 68.90, а начисления НДС все так же по 68.02, подскажите пожалуйста, в каком случае достаточно провести операцию Зачет аванса по единому налоговому счету, выполняя операцию Закрытие месяца, а в каком — необходимо дополнительно завести документ — Операции — Операция по счету — НДС? Что бы корректно отображались начисления и уплаты? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение НДС на ЕНС в 2023
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Регламентной операцией на дату оплаты не переносятся налоги на счет 68.90, корректировочная декларация по НДС к уменьшению как отразить на счет 68.90 в 1С Добрый день, возникла следующая проблема: 1. Регламентной операцией на дату оплаты не закрывает на 68.90 счета 68.02, 68.08, 68.04.1. Сбой…
- Нужно ли переносить суммы к возмещению по Декларации НДС с 68.02 на 68.90 и обнулять субсчет 68.02 в 1С Здравствуйте. Декларация по НДС к возмещению. Нужно ли переносить суммы к возмещению с 68.02 на 68.90 и обнулять субсчет 68.02?…
- Аналитический учет 68.90 в 1С Добрый день! ООО, на ОСНО, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.139.23). Мы хотим дать задание программисту по дополнительной организации аналитического…
- УСН доходы-расходы, не формируется проводка Д 68.42 К 68.90 при импорте из ЕАЭС с 2024 в 1С В 23 году заполняла вручную "Операции по счету " по сумме НДС по товарам ввозимым из Белоруссии создавалась проводка 68.42/68.90.…
Статьи по этой теме
- Как провести зачет положительного сальдо на ЕНС в счет НДС и других налогов в 1С? На ЕНС положительное сальдо. Организация решает не платить ЕНП в части НДС и других налогов. Как отразить это в программе…
- Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС без интеграции в 1С Схема работы с ЕНС в 2024 учет расчетов по ЕНС ведется на Плане счетов БУ без регистров; рег. операция Начисление…
- Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
- Как отразить возврат НДС при заявительном порядке возмещения в 1С? Организация занимается импортом и применяет упрощенный порядок возмещения таможенного НДС. Налоговая перечислила на счет организации сумму возмещения по заявлению. В…
Здравствуйте!
Надо делать Операцию по ЕНС из Главное — Задачи организации. Так уже начали делать с декларации по НДС за 4 кв 2022. Это что касается конкретно НДС. Отражаем обязательство на ЕНС — счет 68.90. Так по каждому налогу/взносу — или Операция по ЕНС, если Уведомление не надо сдавать в налоговую или Уведомление, если надо его сдавать. По сути это одинаковые документы, которые конкретное начисление с 68.ХХ, 69.ХХ переносят на 68.90 ЕНС.
Операция Зачет аванса по единому налоговому счету касается всех налогов и взносов, которые входят в ЕНП. Собираются все начисления по сроку платежа, анализируются средства на ЕНС и делается их зачет между собой по ст. 45 НК РФ.
Подробнее
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.
Значит нужно последовательно создавать и Операции по ЕНС и Уведомления и закрытие месяца Операция Зачет аванса по ЕНС, правильно я поняла?
Добрый день!
Нет, создаетеся либо Операция (когда сдаете отчет), либо Уведомление.
После уплаты единого налогового платежа автоматически проводится зачет ЕНП в счет уплаты налогов, взносов регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету в процедуре Закрытие месяца по тем налогам и взносам, по которым задолженность отражена на счете 68.90 и по регистрам ЕНС.