Перенос НДС по косвенному НДС за декабрь 2023 и за январь 2024 на ЕНС в 1С

Вопрос задал Светлана Д.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день!
Мы ООО на ОСНО. Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18).
Подскажите, пожалуйста, как в 2024 г. правильно ввести операцию по ЕНС на НДС по ввозимым товарам.
Уведомление не подавали, т.к. сдали декларацию по НДС до 20.01.24.
В 2023 в документе Операция по ЕНС была возможность указать заявление, по которому делается операция и вся аналитика хорошо закрывалась.
Сейчас у нас так не получилось. Что не так мы делаем?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    В декабре надо сделать Операцию по ЕНС. Подробнее

    Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 4 квартале 2023 в 1С

    С релиза 3.0.147.18 начиная с 2024 г. обязанность по НДС автоматически учитывается на ЕНС документом Заявление о ввозе товаров (раздел Покупки).

    1
  2. Спасибо большое.
    Правильно я понимаю , что делаем старую операцию с датой например 31.12.23. до срока платежа 20.01.24

    1. Да, в декабре получается, что делаете 31.12.2023, хотя по хорошему это должно быть с датой 22.01.2024. По остальным налогам будет 2024.
      Т.к. переходный период на новый механизм ЕНС, то такой вариант допускается.

      А с 2024 все уже будет формироваться по сроку уплаты и документом Заявление о ввозе товаров.
      Оно сделает проводку Д 68.42 К 68.90.

      1
  3. Доброе утро!

    Спасибо большое)))

Комментарии закрыты.