Добрый день,
при подготовке бух. баланса за 2025 год в ООДДС по строке 4122 не отражаются НДФЛ и страховые взносы. В прошлом году я «выбирала» эти данные из строки 4129 и добавляла в строку 4122. В этом году также?
При проверке строки 4129 ООДС в разделе «Прочие налоги и сборы» отражены суммы уплаченных налогов — НДС, Прибыль, НДФЛ и страховые взносы. Как я понимаю, НДФЛ и страховые нужно перенести в строку 4122, а Прибыль — в строку 4124. Но в 4 кв. у нас была переплата по Прибыли, отраженная на ЕНС, поэтому в адрес ИФНС отправлялись уведомления и декларации, а платежи не производились за октябрь, ноябрь и декабрь 2025 года ни по одному из налогов (зачет переплаты). Не очень понимаю, как правильно отразить суммы налогов по строкам 4122, 4124 и 4129, которые не платились, а шли в счет переплаты. Я предполагаю посчитать все начисления по НДФЛ / НДС / страх. взносам за октябрь, ноябрь и декабрь. Далее вычесть эти суммы начислений из платежей по налогу на прибыль. Добавить их к произведенным платежам по налогам и отразить по соответствующим строкам. Остаток оплаченных сумм по налогу на прибыль отразить по строке 4124.
Если нужно приложить какие-либо скрины, то сообщите, пожалуйста, что нужно.
Как отразить оплату и зачет налогов в ОДДС в 1С
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Скорее всего, сумма на счете 68.90 более 1000, и автоматически суммы не распределяются по определенным строкам.
Тогда заполняем вручную Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С?
Страховые взносы и НДФЛ в ОДДС включаем в строку 4122. Нужно ее выделить из строки 4129.
Сумму НДС отражаем в ОДДС свернуто.
Если показатель несущественный и отрицательный, то отражаем в строке 4129.
Когда показатель НДС существенный, то отражаем в строках 4125–4128 со специальным кодом.
Если показатель несущественный и положительный, то в строке 4119.
Когда показатель НДС существенный, то отражаем в строках 4115–4118 со специальным кодом.
Как в Отчете о движении денежных средств отразить НДС в 2024 году в 1С?
Налог на прибыль отражаем в строке 4124.
Как настроить автоматическое заполнение в ОДДС строки 4124 «Платежи по налогу на прибыль» в 1С?
Посчитать суммы налогов для распределения в строках ОДДС можно по документу «Сведения об уплате налогов».
После зачета переплаты налогов ФНС отражает оплату налогов в ЛК, и в этот момент заполняем «Сведения об уплате налогов».
Для чего нужен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете в 1С
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Добрый день,
спасибо за ссылки на информационные ресурсы, но
вы не ответили на мой вопрос.
Мне нужно понять — как правильно отразить суммы налогов за октябрь, ноябрь и декабрь по строкам 4122, 4124 и 4129, которые не платились, а «гасились» за счет переплаты. Их нужно вычесть из платежей по налогу на Прибыль и добавить к суммам фактически произведенным платежам?
На ЕНС оплачиваем общую сумму по всем налогам, переплата общая и не относится только к одному налогу.
Если за счет переплаты были погашены страховые, НДФЛ и прибыль, то распределяем данные суммы налогов по определенным строкам.
Суммы погашения налогов можно выбрать по сведениям об уплате налогов.
Уточните, пожалуйста, у вас сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С на начало 2025?
Документы Сведения об уплате налогов все загружены (внесены вручную по данным ФНС) за 2025 в ЛК ЕНС в 1С?