Войти в кабинетДобрый день! Продаем сотрудникам услуги по аренде парковочных мест. Реализация в последний день месяца. С 01.07.2019 используем онлайн-кассу. Существует возможность пробития чека из документа «Реализация». Какой признак расчета нужно проставлять в случае реализации услуг и удержания из заработной платы в последний день месяца? Нужно ли пробивать второй чек — на удержание — из «Отражения заработной платы» (для данного документа нет возможности пробить с ндс)?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Алексей. Прошу дополнительно указать по какому сценарию происходит у Вас расчет с сотрудниками: 1) Зарплата выплачивается полностью, затем сотрудник отдельно оплачивает стоимость аренды, либо 2) Сотрудник получает на руки заработную плату за вычетом стоимости аренды парковочного места?
Здравствуйте, Александр.
Расчет с сотрудниками происходит по сценарию 2
Здравствуйте Алексей.
Поскольку Вы осуществляете расчеты с сотрудниками за оказанные услуги, то руководствуясь Письмом Минфина № 03-01-15/10907, обязаны пробивать чеки ККТ. Для оформления расчета в программе, порядок следующий: 1) Создаете документ Реализация(акты, накладные) , заполняете реквизиты документа и табличную часть, пробиваете чек ККТ с признаком способа расчета Передача в кредит; 2) Создаете документ Отражение зарплаты в бухучете, на вкладке Удержанная зарплата заполняете табличную часть сотрудникам, видами удержаний, статьей затрат, указываете, что чек должен быть пробит на ККТ , указываете описание удержания, затем пробиваете чеки ККТ (признак способа расчета — Оплата кредита); 3) Создаете документ Операция введенная вручную для корректировки взаиморасчетов ДТ 73.03 (сотрудник) КТ 62.01 (контрагент), чтобы после реализации не висело задолженности на контрагенте.
Для документа Отражение зарплаты в бухучете возможность указания НДС отсутствует, поскольку базой для него является, либо момент оплаты, либо момент отгрузки, что в Вашем случае произошло на п.1.
Добрый день Алексей. У вас получилось выполнить операции?
Здравствуйте Алексей. Дополнительно поработал с нормативной базой по Вашему вопросу и нашел письмо Минфина от 4 декабря 2018 г. N 03-01-15/87763, где указывается, что «..возмещение работниками расходов организации-работодателя … расходов по предоставлению парковочных мест для автомобилей работников…не относится к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ и не требует применения ККТ».
Так все-таки у Вас -продажа услуг сотрудникам или возмещение расходов? Можете уточнить у своего юриста?
Александр, добрый день. У нас продажа. Большое спасибо, все получилось.
Отлично Алексей. Рад был помочь. Обращайтесь!