Онлайн-касса, услуги сотрудникам по аренде парковочных мест

Индивидуальную консультацию запросил Алексей Д.

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.78/10)

Добрый день! Продаем сотрудникам услуги по аренде парковочных мест. Реализация в последний день месяца. С 01.07.2019 используем онлайн-кассу. Существует возможность пробития чека из документа «Реализация». Какой признак расчета нужно проставлять в случае реализации услуг и удержания из заработной платы в последний день месяца? Нужно ли пробивать второй чек — на удержание — из «Отражения заработной платы» (для данного документа нет возможности пробить с ндс)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте Алексей. Прошу дополнительно указать по какому сценарию происходит у Вас расчет с сотрудниками: 1) Зарплата выплачивается полностью, затем сотрудник отдельно оплачивает стоимость аренды, либо 2) Сотрудник получает на руки заработную плату за вычетом стоимости аренды парковочного места?

  2. Здравствуйте, Александр.
    Расчет с сотрудниками происходит по сценарию 2

  3. Здравствуйте Алексей.

    Поскольку Вы осуществляете расчеты с сотрудниками за оказанные услуги, то руководствуясь Письмом Минфина № 03-01-15/10907, обязаны пробивать чеки ККТ. Для оформления расчета в программе, порядок следующий: 1) Создаете документ Реализация(акты, накладные) , заполняете реквизиты документа и табличную часть, пробиваете чек ККТ с признаком способа расчета Передача в кредит; 2) Создаете документ Отражение зарплаты в бухучете, на вкладке Удержанная зарплата заполняете табличную часть сотрудникам, видами удержаний, статьей затрат, указываете, что чек должен быть пробит на ККТ , указываете описание удержания, затем пробиваете чеки ККТ (признак способа расчета — Оплата кредита); 3) Создаете документ Операция введенная вручную для корректировки взаиморасчетов ДТ 73.03 (сотрудник) КТ 62.01 (контрагент), чтобы после реализации не висело задолженности на контрагенте.

    Для документа Отражение зарплаты в бухучете возможность указания НДС отсутствует, поскольку базой для него является, либо момент оплаты, либо момент отгрузки, что в Вашем случае произошло на п.1.

  4. Добрый день Алексей. У вас получилось выполнить операции?

  5. Здравствуйте Алексей. Дополнительно поработал с нормативной базой по Вашему вопросу и нашел письмо Минфина от 4 декабря 2018 г. N 03-01-15/87763, где указывается, что «..возмещение работниками расходов организации-работодателя … расходов по предоставлению парковочных мест для автомобилей работников…не относится к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ и не требует применения ККТ».
    Так все-таки у Вас -продажа услуг сотрудникам или возмещение расходов? Можете уточнить у своего юриста?

  6. Александр, добрый день. У нас продажа. Большое спасибо, все получилось.

  7. Отлично Алексей. Рад был помочь. Обращайтесь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Можно ли формировать проводки по зарплате и НДФЛ один раз в месяц, если учет зарплаты за 1 и 2 половины месяца ведется в ЗУП 1С Добрый день! Наше предприятие выплачивает заработную плату 17 числа за первую половину месяца и 02 числа за 2-ю половину месяца.…
  2. Как отразить в следующем месяце, если в прошлом месяце НДФЛ начислен, но не удержан Здравствуйте! Работнику 15 апреля выплачена заработная плата за первую половину месяца, с 16 апреля работник до конца месяца отсутствовал .…
  3. Отражение отпускных и зарплаты в КУДИР Добрый день. Наша компания ООО на УСН 15%. Заработная плата ведется программе 1С в ЗУП 3.0. Отражение заработной платы проводим…
  4. Чек с тегом Встречное предоставление при удержании из ЗП, если последний день месяца попадает на выходной Добрый день. При реализации товаров в счет заработной платы мы в день реализации пробиваем чек с признаком "передача в кредит",…

Статьи по этой теме

  1. Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) Настройки исчисления и удержания НДФЛ с авансов и межрасчетных зарплатных доходов В ЗУП 3.1.11 появилась возможность управлять моментом исчисления и…
  2. Увольнение в ЗУП 3.1 в последний день месяца Нормативное регулирование Особенность увольнений в последний день месяца в том, что при расчете среднего заработка нужно особым образом определять расчетный…
  3. Выплата зарплаты через кассу: наличными по ведомости в 1С Существует несколько вариантов выплаты заработной платы. Основные из них: на банковские карточки; через кассу. Независимо от того, какой вариант выбран,…
  4. 6 вопросов об индексации зарплаты: отвечает Роструд Источник: разъяснение на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Роструд ответил на вопросы об индексации заработной платы работников. Вопрос Ответ Какова…