Оформление УПД при расчете по договорному курсу в у.е

Вопрос задал Ольга Д. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! подскажите, пжта, каким образом оформить УПД в 1С в случае, если реализация осуществляется по договору в у.е. (курс USD + 2%)? Как я понимаю, база для НДС- это реализация по курсу ЦБ (в нашем случае на дату оплаты, т.к. 100% предоплата), а база по НП вся сумма отгрузки по курсу USD + 2%. Программа формирует проводки и документ с суммой НДС от всей суммы реализации.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

    1. С материалом, указанным в приложенной ссылке, я ознакомилась ранее. Спасибо. Но там ни слова об учете и оформлении реализаций в у.е. по договорному курсу. Вся статья про учет в у.е. по курсу ЦБ, что итак не вызывает вопросов. Вопрос именно в учете суммы сверх курса ЦБ. Как в УПД указать правильный НДС и сформировать правильные проводки? Только вручную? фактическая же сумма НДС не будет соответствовать расчетной сумме НДС в документе.

      1. Проверьте, как создали у.е. по курсу ЦБ+2%
        Справочник Валюты
        —
        Напишите, по датам и суммам свой пример. И к какой валюте привязана у.е.

        1. Под договорным курсом я подразумеваю курс отличный от курса ЦБ. Если курс, равный ЦБ, то разницы в базе по НДС и НП не возникает. А вот при отклонении договорного курса от курса ЦБ (не важно какая валюта) базы разные. Разве не так?

          мой пример: расчет в USD +2%, получена предоплата 100% 09.08.2021 г. в сумме 1 521 697.40 руб. (эквивалентно 20 400 USD), полная отгрузка 07.09.2021 г. в сумме 1 521 697.40 руб. (эквивалентно 20 400 USD)
          курс ЦБ 09.08.2021- 73.1303
          наш курс +2% — 74.593
          УПД на сумму 1 521 697.40 руб., в т.ч. НДС 20%-253 616.23 руб.
          в моем понимании, сумма УПД и должна остаться 1 521 697.40 руб. (н/о база по НП), а вот сумма НДС должна быть от суммы по курсу ЦБ 20 400*73.1303= 1 491 858.12 руб. (н/о база для НДС), в т.ч. НДС 248 643,02 руб.

          1. Ольга, теперь поняла. Спасибо за уточнение.
            Если такой договорной курс, то есть нюанс в 1С
            Договор в у.е +2%
            .

            1. Спасибо. Поняла. Вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.