Добрый день! Организация выполняет СМР и после прохождения экспертизы объёмы работ корректируются по соглашению сторон. В сентябре при выходе из экспертизы произошла корректировка реализации июля 2023 года в сторону уменьшения, эти объёмы выполнял субподрядчик, то есть зеркально корректируем поступление услуг от субподрядчика, принятые в июле 2023 года. 1С реализацию корректирует по НУ в сентябре исправительными записями прошлых лет через 91 счёт, а субподряд в июле прошлого года, так как завышены расходы , то есть себестоимость. Причём 1С корректирует сч 90.01.1 при уменьшении субподряда в сторону увеличения. Хотим провести корректировку реализации и субподряда в НУ в одном периоде, то есть в июле прошлого года или можно провести в декабре и пересдать годовую декларацию по НП за 2023г? Поправили проводки руками как рекомендует БухЭксперт. Это вообще правильно? И как поступить с закрытием месяца, перепроводить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Одновременная корректировка реализации и поступления прошлого года в сторону уменьшения в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации прошлого года в сторону увеличения в 1С Здравствуйте, в апреле 2023 принято решение внести корректировки реализации в документы реализации, выставленные в сентябре-декабре 2022 года. Выписали корректировки реализации…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения, уточненная декларация по прибыли в 1С Добрый день! У нас ОСНО, но мы оказываем медицинские услуги и соответственно применяем льготу по налогу на прибыль - нулевая…
- Корректировка реализации Добрый день . Как в 1С проф провести документ" корректировка реализации по соглашению сторон ( уменьшение)? Требуется провести в 2021…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения Добры день! Пытаюсь провести "Корректировку реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С" согласно разъяснений "Главная страница » Обучение…
Статьи по этой теме
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- Выставлять ли счет-фактуру на аванс полученный на УСН после корректировки реализации в сторону уменьшения, если аванс не возвращаем в 1С? ООО «БИРЮЗА» (УСН доходы-расходы, с июня ставка НДС изменилась с 5% на 7%). 8 апреля Организация отгрузила товары на сумму…
- Почему не нарушается граница последовательности при ручной корректировке проводок в 1С? 26.02.2020 оформлена корректировка поступления услуг с видом операции Исправление в первичных документах В марте 2020 скорректировали проводки документа вручную, установив…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
Добрый день!
Так как при реализации доходы были завышены, организация имеет право исправить ошибку в периоде возникновения, либо в периоде обнаружения.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
То есть реализацию и поступление за июль 2023, можете исправить периодом — июлем 2023.
Провести исправление декабрем 2023 нельзя.
Уточенные декларацию по налогу на прибыль придется формировать вручную!
При корректировки поступления дата в проводках:
БУ – дата обнаружения ошибки: бухгалтерская отчетность подписана всегда, не зависимо от введенных данных
НУ – дата возникновения ошибки: база занижена
расчеты с контрагентом отражаются на текущую дату.
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Проводки, если требуется — правим. Как поняла, вы исправили в документе Реализации дату по проводке в НУ на июль 2023.
В части ЕНС пригодится
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
Да, мы исправили в документе Реализации дату по проводке в НУ на июль 2023. А перепроводить закрытие месяца нужно с июля 2023 года?
Перепроводить с июля 2023 ничего не надо.
Просто заполнить уточненные декларации вручную.
Программа требует выполнить закрытие с июля?
Да
Попробуйте в копии базы просто открыть период, проведите документы. И тут же закройте период. Ничего не препроводите. Программа так дает сделать?
Как сделать копию базы 1С 8.3
Хорошо, попробуем так сделать