Здравствуйте,
в апреле 2023 принято решение внести корректировки реализации в документы реализации, выставленные в сентябре-декабре 2022 года.
Выписали корректировки реализации январем 2023, проставили галочку, что отчетность сдана. Документы корректировки невозможно провести без открытия периода прошлого года. В копии базы открыла период, документы провелись, но изменился финрезультат на 31.12.22 в БУ.
Что нужно сделать, подскажите, пожалуйста, чтобы не открывать период и провести документы в 2023 с отнесением на 91 счет? Консультацию по корректировкам посмотрела, делаем ровно так, но не получается провести…
Формировали Корректировку реализации по согласованию сторон, корректировали документы 2022 года. Движение не могу приложить — документ не проводится.
Добрый день,
дополняю вопрос приложенными скринами:
2 корректировки реализации, одна — проведена, вторая — нет, документы заполнены одинаково, в чем проблема — не могу понять.
Форма собственности — частная, непубличное АО.
Вид налогообложения — ОСНО.
Релиз программы — Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Скрин учетной политики прилагаю.
Здравствуйте,
направила скрины двух документов корректировки реализации:
одинаковые, один документ проведен, второй — нет возможности проведения, требуется открытие периода.
Не могу понять, в чем проблема.
Форма собственности — частная, непубличное АО.
Вид налогообложения — ОСНО.
Скан учетной политики приложила.
Релиз программы: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22) (http://v8.1c.ru/buh8corp/)
Добрый день!
Проверьте в Корректировке реализации на вкладке Расчеты:
Если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) установлен, то в 1С все корректировки пройдут в текущем периоде.
Подробнее:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Добрый день!
В том-то и дело, что все сделано, как инструкции, но один документ проводится, другой такой же нет. Прикрепила скрин документа.
В нашей базе такая ошибка повторяется, когда Корректировка реализации создается через Создать на основании из документа Реализация (акт, накладная, УПД)
Но если создать новый документ Корректировка реализации, а потом в поле Основание выбрать Реализация (акт, накладная, УПД), то Корректировка проводится.
Добрый день!
Создала новый документ, все равно не получилось провести.
Добрый день,
я поняла в чем разница: не проводятся корректировки, которые увеличивают сумму корректируемого документа, требуют открытие прошлого периода. Провести можно только если выбираю отражать корректировку «В разделе НДС».
Почему так происходит и как правильно все провести?
Корректировка реализации, которая увеличивает сумму документа за прошлый период,
должна сформировать проводки по НУ прошлым периодом.
т.к. Налог на прибыль должен быть исправлен в прошлом периоде — ведь сумма налога к уплате при такой корректировке увеличивается
и требуется корректировочная Декларация по НП.
Поэтому при выборе Отражать корректировку Во всех разделах учета
даже если флажок Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) установлен, то в 1С корректируется:
БУ и взаиморасчеты — текущим периодом, через счет 76.К;
НУ — дата первичных документов — то есть закрытый для редактирования период.
Подробно:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Спасибо, все провелось, Декларацию по НП сделаем.