Сообщение о невозможности удержать НДФЛ в 1С, если зарплата в ЗУП

Вопрос задал Ирина ..

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Сотрудник находится в отпуске за свой счет с прошлого года и пока выходить не собирается. Организация оплатила сотруднику и членам его семьи турпутевку. Прочитав вашу статью

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/kadry-i-zarabotnaya-plata/raschet-zarplaty-i-strahovyh-vznosov/turpoezdka-za-schet-firmy-oformlenie-v-1s.html#i-6

Все сделала также. Но теперь на конец месяца в ОСВ 70 у сотрудника сумма по Дебету равна сумме налога. Я понимаю, что я должна сообщить в Налоговую и сотруднику о невозможности удержать налог. Вопрос как в 1С Бухгалтерии и ЗУП убрать этот долг по сотруднику, чтобы он не показывался по 70 и в ведомостях по выплате з/п?

Метки вопроса: Списание задолженности

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! Можно создать новое начисление, например «Списание задолженности» и указать счет учета 91.02, так мы закроем 70 счет и взаиморасчеты в зарплатных отчетах.

    1

  2. Создать начисление в начислении зарплаты?

  3. Да, всё верно.

    1

  4. Добрый день. Это в бухгалтерии только? или в ЗУП тоже создавать такое начисление?

  5. Добрый день! Если зарплата ведется в ЗУП, то в ЗУП можно создать документ «Разовое начисление», указав начисление «Списание задолженности» и указать счет учета 91.02 — Списание дебиторской и кредиторской задолженности
    При синхронизации проводки автоматически появятся в Бухгалтерии.

    1

  6. Добрый день. все-таки не очень понятно. У меня в ОСВ сумма налога «висит», а вот когда я делаю ведомость в банк ничего не пишет что долг сотрудника. Синхронизации нет. в Бухгалтерии, чтобы ушли эти цифры, надо все-таки создать начисление и через начисление з/п убрать этот НДФЛ?

  7. Добрый день! Если в расчетном листке у сотрудника долгов нет, то можно документом «Операция введенная вручную» списать заложенность на 91 счет. Если и в расчетном листке есть задолженность, тогда нужно сделать начисление как описано выше.

    1

  8. наименование начисления будет Списане задолженности, а все налоги убирать галочки?

  9. Да, начисление не будет облагаться НДФЛ и взносами.

    1

  11. Да, только вид дохода по страховым взносам укажите «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами».

    1

  13. Да, в ЗУП аналогично.

    1

  14. Добрый день. Все хорошо, все получилось. НО , сейчас при заполнении зарплатных отчетов, возник вопрос как отражать это начисление в отчетах 4-ФСС, 6-НДФЛ, РСВ?

  15. Добрый день! В отчете по взносам начисление отразится, только если на него были начислены страховые взносы, иначе нет.
    По 6-НДФЛ в разделе 2 в строке 170 будет неудержанный НДФЛ (пункт «Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2» по ссылке — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 ) и нужно будет заполнить (пункт «Раздел 4 – Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога » —
    Справки о доходах сотрудников как Приложение 1 к 6-НДФЛ (с 2021 года) )

Комментарии закрыты.