Добрый день!
В течение года были выплачены натуральные доходы декретнице, с них был исчислен ндфл, который мы не можем удержать, т. к. других выплат сотруднице в течение года не было. На конец года у нас зависло сальдо по дебету 70 счета в сумме ндфл, который невозможно удержать. Как поступить и закрыть сальдо?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В 6-НДФЛ за 2022 год необходимо будет указать неудержанный налог в Приложении 1 — Раздел 4 – Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом, и сумма неудержанного налога и в строке 170 Раздела 2 — Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2
После сдачи отчетности можно будет провести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — Все документы по НДФЛ), заполнив только закладку «Передано в налоговый орган»
Доброе утро!
Я правильно Вас поняла, что отражать операцию учета НДФЛ мы должны уже 2023 годом?
Да, так будет лучше. Можно и в 2022 провести, но после формирования 6-НДФЛ, иначе неудержанного налога в отчете не будет.
Спасибо большое!