Добрый день! в 2025г перешли на новую базу 1С.
Ситуация в том, что операциями ЕНС:
— 28.03.25г. отражена обязанность по уплате НП за 2024г. (Дт 68.04.1 — Кт 68.90);
— 31.03.25г. отражен налог по уточненной декларации за 3 кв 2024г. (Дт 68.04.1 — Кт 68.90);
Сейчас из-за этих проводок на конец года в бух баланс в кредиторскую задолженность неверно попадает сумма налога на прибыль к уплате за 2025 г.
Правильно ли были отражены операции по ЕНС? Какими операциями можно и нужно бы проводить в 1С (без участия 68.04.1) проводки по налогам за прошлые годы?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Вы перенесли сумму на ЕНС, но не начислили доначисленный налог.
Попробуйте в копии базы оформить в следующем порядке:
1. Проводим операцию по доначислению налога на прибыль
Дт 99 Кт 68
2. Применяем документ Корректировка ЕНС. Оформляется на сумму корректировки.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Материал по теме
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды на ЕНС в 1С
1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1688). Провела начисление операцией в ручную Дт 99 Кт 68. При закрытии марта 2025 регламентная операция минусует налог на прибыль по Кт 68 до правильной суммы налога на прибыль. Т.е. (как я поняла) регламентная операция учитывает обороты по кредиту 68 за период. Пожалуйста, помогите разобраться! Допустимо ли отразить Начисление налога без 68 счета?
Попробуем так
В 2025 году вы перешли на новую базу, задолженность по налогам за прошлый год сформирована документом Ввод начальных остатков.
Зайдите в документ Ввод начальных остатков на 31.12.2024 и добавьте доначисленную сумму налога на прибыль за 2024 год напрямую на кредит счета 68.90, а операцию удалите.
Так на 01.01.2025 у вас будет готовое сальдо на ЕНС.
А документ Корректировка ЕНС создайте с проводкой Дт 91.02 (84.01) Кт 68.90
Поделитесь, пожалуйста, результатом 🌷