Добрый день! Помогите разобраться, на 31.03.2025 неправильно сформирован остаток по счету 68.04.1.
Ежемесячно мы перечисляем плановые авансовые платежи по налогу на прибыль. В 4 квартале 2024 года было снижение прибыли и образовалась переплата на 01.01.2025 с учетом будущих авансовых платежей 1-го квартала 2025 года.
Программа автоматически сформировала возврат полной переплаты (авансы октябрь, ноябрь, декабрь 2024 и январь, февраль, март 2025) 28.03.2025 на 68.90 счет. На ЕНС всё вернулось, задолженности по переплате нет. На счете 68.04.1 по логике должен быть ноль.
Но сейчас висит остаток по дебету счета 68.04.1, как будто нам должны авансы за 1 квартал 2025 года, но это неверно, при этом на ЕНС остатки верные.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Лилия!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом заполнения декларации при уменьшении налога на прибыль.
При уменьшении образуется дебетовое сальдо на 68.04.1 на суммы отраженные в подразделе 1.1 декларации.
В федеральный бюджет
050 — Сумма налога к уменьшению
В бюджет субъекта Российской Федерации
080 — Сумма налога к уменьшению
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах в 1С
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал в 1С
Добрый день!
Сверилась с алгоритмом заполнения, заполнено всё верно.
Правильно ли я понимаю, когда закрою 1-й квартал 2025 года, у меня будет остаток на 68.04.1 счете 28.04.2025 — сумма авансового платежа, которую оплачиваем 28.04.2025?
Да, понимаете верно.
Спасибо большое! Как всегда на высоте!