Неудержанный налог в 6-НДФЛ при отсутствии суммы к выплате в 1С

Вопрос задал Елена А. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1БП. Отпуск в июне, зарплаты за месяц к выплате нет. НДФЛ ставит как неудержанная в 6-ндфл за полугодие. Ведомость провели 0 к выплате, ндфл прошел, но показывает неудержанный налог.
Пока и за 9 месяцев в 6-ндфл стоит как неудержанный.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, на основании ведомости проведено «Списание с расчетного счета»? Им программа удерживает НДФЛ.

  2. Добрый день! Ведомость оплатили, но данному работнику 0 к выплате, перечисления не было.

  3. Сделать списание с расчетного счета с нулевой суммой?

  4. Добрый день! Нет, с нулём она не проведется. Сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.2021 по 31.07.2021, в нём сумма НДФЛ с зарплаты стоит как удержанная? Если да, то на титульном листе 6-НДФЛ нужно поставить дату подписи больше этой даты и перезаполнить отчет.

    1

  5. Не стоит как удержанный. С отпускных удержан, эта сумма — осталось удержать. Осталость перечислить с минусом (в ведомости на перечисление есть)

  6. Можно ввести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ), указав в нём дату как в ведомости и заполнить закладку «Удержано по всем ставкам». Пример в приложении.

    1

  7. Не увидела приложения.

  8. Приложение

    Скриншот высылаю, что-то с первого раза не прошёл

    1
  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.