Войти в кабинетВ документе Начисление зарплаты за март даты выплаты сотруднику стоят апрельские. в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 1 кв программа 1С
31.03. делает сторно почему-то не полной суммы аванса за март, а только половины ( см вложение). Если сформировать этот отчет по апрель, то эти суммы выравниваются другими записями в регистрах за апрель, но этот сторнированный НДФЛ 10 075р попадает в отчет 6-НДФЛ за 1 кв как излишне удержанный. Подскажите, почему такое может происходить? и как это можно исправить? Метод » отменить проведение всех документов , а потом последовательно еще раз провести » пробовала, не помогло.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Такая проблема была в том году, разработчики писали, что её исправили, но, наверное, она появилась снова.
Переключите в документе «Начисление зарплаты» за март переключатель с положения «Аванс» в положение «Окончательный расчет». А во втором документе с переключателем «Окончательный расчет», где сейчас начислена зарплата за март 2024, исправьте суммы на суммы начисленные за вторую половину месяца, т.е. за минусом аванса, что был начислен ранее. В этом случае программе не нужно будет зачитывать аванс и ошибка уйдет.
хорошо, попробую. Пока убрала неправильные записи Операцией Сторно документа. Но после перепроведения всех документов по зарплате появилась другая проблема. У всех сотрудников , у кого есть детские вычеты Списанием с р\сч почему -то сторнируется не вся сумма НДФЛ, а за минусом НДФЛ с вычетов. Соответственно опять некорректно заполняется 6_НДФЛ. Вложила отчет по одному из таких сотрудников. Почему такая ошибка? возможно ее как-то исправить?
Добрый день! Поставьте в документах «Начисление зарплаты» фактическую дату выплаты:
И перепроведите документы «Списание с расчетного счета», тогда программа не будет переносить доход на другой период.
Поставила дату выплаты. Коряво закрывает, но итоговая сумма по вычетам и НДФЛ по ним правильная ( см вложение). Оставила как есть…
По неправильному сторнированию аванса кажется поняла , я начислила полный аванс 155 тыс , но в ведомости на выплату поставила половину суммы (т.к. удержала у сотрудника 50% по исполнительному листу). Почему-то программа в Начислении зарплаты 31.03 решает, что я начислила не 155 тыс, а половину этой суммы и сторнирует только ее. Ваш способ поставить в авансе переключатель на Окончательный расчет не стала пробовать, т.к. это надо менять начисления зарплаты 31.03 по всем сотрудникам. Поменяла сумму аванса в начислении от 20.03 этому сотруднику на 77 500р. Теперь 6-НДФЛ заполняется по этим сотрудникам верно. Единственное, в Уведомлении, посланном в ФНС по НДФЛ за период 01.03.-22.03 сумма больше на эти 10075р. Корректировочное уведомление подавать надо? И есть еще вопрос : сумма налога исчисленная (стр 140 раздела 2 отчета 6-НДФЛ) отличается т суммы НДФЛ удержанного ( стр 160) на 523 рубля. Это сумма НДФЛ с суточных выше лимита за март. Все верно, что она попадает в строку 140, т.к. датой получения дохода в виде суточных признается последний день месяца, т.е. 31.03. А разве эта сумма не должна попадать как удержанная в строку 166 , и , соответственно в стр 160?
Добрый день! Программа в налоговом учете регистрирует только выплаченные суммы, поэтому она корректирует начисленную ранее сумму после выплаты.
Если НДФЛ с суточных удержан в апреле, то будет разница между строкой 140 и 160. Это не ошибка. Дело в том, что дата получения дохода 31.03.24, а уплата налога пройдет в следующем квартале.
Спасибо. Вопрос закрываем