Как списать сумму НДС со счета 76 НА, если списали долг перед иностранным поставщиком в 1С

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.93/10)

Добрый день! В феврале 2022 года организация купила ПО у нерезидента. По условиям договора оплатить мы должны были в марте 2022 года. Но к моменту оплаты началось СВО, поставщик перестал работать с РФ, выходить на связь, в одностороннем порядке закрыл личные кабинеты наших покупателей, поэтому они не могли работать с купленным у нас ПО. Возврат ПО с поставщиком мы не оформили, но написали претензию, что оплачивать ПО не будем, т. к. всё равно не можем с ним работать, т. к. поставщик заблокировал наши личные кабинеты. Сейчас прошло 3 года, мы списали у себя долг перед поставщиком. Но как быть с суммой НДС, зависшей на счете 76.НА, которую мы доначислили, но не перечислили в бюджет, поскольку и оплаты поставщику не было?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, НДС в настоящее время завис также на счете 19 — Дт 19 Кт 76 НА.
    Сразу выделили НДС в документе поступление ПО.

  2. Да, всё так. Инвойс условно на 100$, поступление на 120$, где 100 — товар, 20 — НДС. Проводка: 19.03 — 76.НА.

  3. Предлагаю ситуацию исправить через формирование документа «Операция, введенная вручную» — «Сторно».
    Сторнируем документ «Поступления ПО».

    Из проводок по БУ и НУ оставим только операцию Дт 19.04 Кт 76.НА — Сторно.
    Вкладка «НДС предъявленный» автоматически сформируется с минусом.
    Так уберем НДС со счета 19.04, 76 НА и из регистра НДС предъявленный.

    png 1-34
    png 2-15

  4. Наталья, огромное спасибо!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Акт сверки при аренде по ФСБУ 25, чтобы увидеть поступления и оплаты в 1С Добрый день! Арендуем автомобиль. Оприходовали актив 20.01.22. Поставщик ежемесячно выставлял акты выполненных работ с 20.01.22 по 31.10.22 за услуги аренды,…
  2. Ошибка в реквизитах покупателя в 1С Добрый день! В мае 2022 года Поставщик по ЭДО прислал УПД с неверным нашим ИНН. Документ подписали. В ноябре 2023…
  3. Договор в у. е. Здравствуйте! У нас договор с поставщиком в у. е.: счета в долл., оплата в рублях, УПД нам тоже присылают в…
  4. При отражении возврата аванса поставщиком по договору в у.е. не проводится Поступление на расчетный счет т.к. рублевая сумма возврата по договору в условных единицах отличается по курсу от суммы остатка долга в 1С Добрый день. У нас есть договор в евро с поставщиком, оплата по которому происходит в рублях по курсу евро на…

Статьи по этой теме

  1. В ЛК ФНС появилась новая функция для майнеров цифровой валюты Источник: сообщение ФНС Информация для: лиц, занимающихся майнингом В личные кабинеты налогоплательщиков добавили сервис для отправки в ИФНС информации о…
  2. Доработки 1С:Кабинет сотрудника (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) В новых релизах продолжается развитие функциональности сервиса 1С:Кабинет сотрудника. Реализован показ списка объектов, не опубликованных в сервисе из-за ошибок заполнения…
  3. Перешли на кадровый ЭДО? Обеспечьте взаимодействие с Госуслугами Источник: Письмо Роструда от 01.08.2022 N ПГ/19773-6-1 Информация для: работодателей Постановлением Правительства от 01.07.2022 N 1192 утвержден порядок взаимодействия информационной…
  4. Как отразить уступку права требования долга должнику? Организация приобрела товары, но по истечении срока оплаты не рассчиталась с поставщиком. Поставщик продал право требования долга другой организации. Как…