Ошибка в реквизитах покупателя в 1С

Вопрос задал Елена П. (Щёлково, Московская область)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.73/10)

Добрый день!
В мае 2022 года Поставщик по ЭДО прислал УПД с неверным нашим ИНН. Документ подписали.
В ноябре 2023 года Поставщик обнаружил ошибку, предложил аннулировать УПД с ошибочным ИНН и прислал УПД с верным ИНН. Мы в свою аннулирование подтвердили.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл нам подписать в ЭДО верное УПД, спустя 2 года, какие это будет иметь последствия для декларации по НДС? или проще обменяться с Поставщиком бумажным документом?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте Елена. Кроме ИНН ничего не поменялось в новом УПД по цифрам?

  2. нет, не поменялось, только ИНН

  3. Елена, замена счета-фактуры с неверным ИНН на верный счет-фактуру от той же даты и с тем же номером законодательством не предусмотрена. Нужно что бы поставщик выставил исправленный счет-фактуру. Исправления вносятся путем выставления нового счета-фактуры с тем же номером и датой (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства России от 26.12.2011 № 1137). Для этого в форме счета-фактуры предусмотрена дополнительная строка 1а «Исправление № _ от _».
    В декларации по НДС в итоге верный ИНН отправлен был ? ФНС до сих пор требование по расхождению не прислала?

  4. Про исправленный счет-фактуру да, написали Поставщику.
    В декларации по НДС в итоге верный ИНН отправлен был ? — запросили информацию у Поставщика
    ФНС до сих пор требование по расхождению не прислала? — нет, все «схлопнулось»

  5. Тогда ждем что ответит поставщик)

  6. В декларации по НДС в итоге верный ИНН, у Поставщика указано все корректно

  7. Значит нужен только исправительный УПД.

    1. Я поняла
      Только вопрос заключался в другом!
      есть ли смысл нам подписать в ЭДО верное / исправленное УПД, спустя 2 года, какие это будет иметь последствия для декларации по НДС? или проще обменяться с Поставщиком бумажным документом?

  8. В настоящее время обменяйтесь с поставщиком бумажными документами.

    Документ по ЭДО придет текущей датой, отметка оператора.
    Может возникнуть вопрос у ИФНС, что вычет приняли 2 года назад неправомерно, не было правильно оформленного документа.

  9. Исправленный счф от поставщика спустя 2 года, как должен отразиться в декларации по НДС, в каком периоде?

  10. Правильно понимаю, что поставщик в декларации указал верные данные, сбой был только в предоставленной счет-фактуре.
    Вносить корректировки в декларации поставщик тоже не будет, декларация верная, проверка контрольных соотношений ИФНС прошла.
    Исправительный счет-фактура должен был быть, если неверно заполнены данные в декларации, тогда вносим изменения через доп. листы в период ошибки.

    В данной ситуации поставщик должен просто поменять счет-фактуру на верный, с тем же номером и датой.
    Поэтому и написала, что стоит просто заменить счет-фактуру и обменяться бумажными вариантами.
    Вносить дополнительные корректировки не нужно, отчетность сдана верно.

Комментарии закрыты.