УСН, не выделяется НДС в регистре КУДИР в 1С

2. Аналогичная была операция 09.02.2025.
   На 09.02.2025 был дебетовый остаток по счету 57.03.
   На следующий день все поступления на расчетный счет со счетом учета 57.03 выделили НДС в регистре КУДИР.
   Как такое может быть?
   Мы где-то не углядели?

   Мы ручной операцией заводим в дебет счета 57.03 сумму, полученную от клиента, он оплачивает банковской картой.
   На следующий день от банка получаем деньги — проводим документом «Поступления на расчетный счет», «Счет расчетов» 57.03,
   и НДС не выделяется.
   Заметили, что только когда дебетовый остаток есть.

3. Здравствуйте!

   Должен быть обязательно полный цикл типовых документов. Операция вручную не применяется. Операция по платежной карте в меню Банк и касса тогда должна быть.
   Его надо отразить до поступления денег.

   Сверьтесь с алгоритмом, пожалуйста,
   Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
   Предварительно настройки проверить
   Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С
   В проводках посмотрите, какой документ оплата закрывает и его проверьте. Какая там ставка НДС указана.
   Должен быть документ 1С с выделенной ставкой НДС — не Операция вручную.

   Если применяете УСН Д-Р надо еще регистр Прочие расчеты в Универсальном учете проверить. Не зависли ли остатки с 2024 и они закрываются в 2025.
   Регистр Прочие расчеты в 1С

4. Почему же тогда до 17.02.2025 у нас все вставало нормально
   17.02.2025 НДС перестал выделяться
   с 18.02.2025 все опять нормально стало

5. У нас аванс от розничного покупателя сегодня.
   Деньги от операции по платежной карте пришли тоже сегодня , их надо учесть в КУДИР
   А реализация может быть через 3-4 месяца , а то и через пол года
   Мы спокойно делали ручной операцией все , а потом деньги учитывали через поступления через расчетный , как оплата от покупателя , счет расчетов меняли на 57.03 и все прекрасно работало

6. При работе с НДС обязательно должен быть специальный документ, где выделен НДС. И нужна записи в регистры УСН, НДС.
   Это Отчет о розничных продажах или Операция по платежной карте.
   Методика в 1С такая
   Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С

7. Я же вам предоставила скриншоты, где мы выделяем НДС документом «Поступления на расчетный счет», «Вид операции» — оплата от покупателя, счет учетов 57.03, всё корректно работало, потом в моменте перестало на 1 день.

   Хорошо, тогда интерпретирую вопрос по-другому.

   Почему при поступлении на расчетный счет от покупателя не выделяется НДС?
   В документе мы выделяем НДС, только счет расчетов ставим свой 57.03.
   Программа 3.0.170.27.
   Программа именно не выделяет НДС, когда есть любой дебетовый остаток по счету 57.03.
   Если дебетового остатка нет, то НДС выделяется.

8. Всё, вопрос закрыт.
   У нас было дебетовое сальдо, т. к. мы занесли его руками ДТ57.03 КТ62.02, а в ручной операции не выделяется НДС.
   На следующий день мы вносим на 57.03 оплату от другого уже покупателя, и программа сначала пытается закрыть, видимо, это дебетовое сальдо, а у нас всё по одному договору идет.
   Когда дебетового сальдо нет, программа выделяет НДС, всё нормально.

   1. Отлично, что разобрались.🍀🍀🍀

      Да, надо применять алгоритм, который заложен в 1С.
      Тогда будет гарантированный корректный результат.
      При работе с НДС это критично — принципиальный момент.

      Если выработали свою методику, есть веские причины его применять и не пользоваться типовым функционалом. Тогда очень внимательно все отслеживать.
      Не рекомендуем все-таки Операцию, введенную вручную во избежание ошибок.

Комментарии закрыты.