УСН доходы-расходы, не учитывается оплата по ЕНС страховых взносов и НДФЛ, если выгрузка из ЗУП в 1С

Вопрос задал Елена К. (Иваново, Ивановская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)

Здравствуйте.

При закрытии периода (1 полугодие 2024) и проверки расчета УСН, заметила, что в расходах не отражаются начисленные и перечисленные суммы взносов и НДФЛ. Возможно, я где-то не поставила галку или еще какой-то нужно было документ создавать для этого отражения. Подскажите, пожалуйста. Файлы высылаю.

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    С релиза 3.0.155 изменен алгоритм учета НДФЛ в целях УСН Д-Р. Это первый момент. Подробнее
    Учет НДФЛ с зарплаты при УСН доходы минус расходы с 2024 года в 1С
    После того, как перепроведете документы с 01.01.2024 и перезакроете месяцы, то НДФЛ увидите в плашке Оплата труда.
    Он будет вместе с зарплатой.
    Исключение НДФЛ с зарплаты за декабрь, которая выплачена в январе. Он будет в плашке Налоги, взносы и НДФЛ.
    Для вас актуально это
    Как повторно выгрузить ведомости из ЗУП в 1С:Бухгалтерия после обновления на релиз 3.0.155?

    Второй важный нюанс.
    С 01.01.2024 при УСН в обязательном порядке надо заводить документ
    Сведения об уплате налогов в 1С
    По отчету Расчеты по налогам на ЕНС видно, что его нет.
    Значит УСН за 1 кв 2024 корректно не был рассчитан.
    Чтобы вручную его не вводить, оптимально так
    Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
    Подробно обсудили здесь, как работаем с 2024
    Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С

    На сегодня актуальный релиз 3.0.156 — обновиться на него.

    1

Комментарии закрыты.