Отрицательные обороты по сч 20

Индивидуальную консультацию запросил Валерия К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. У меня с этого года с 20 счетом проблемы. присутствуют отрицательные обороты (причем такие цифры, которых ни в реализации, ни в списании нет. Реализация закрывается услугами. Списание материалов требованием-накладной. В прошлом году все было нормально, а с этого года-куда ни ткни везде косяк. Подскажите где может быть ошибка. Учет продукции по плановой стоимости-т.к. другой отдел использует отчеты пр-ва за смену

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. как оказалось 43 счет тоже в обороте с минусами

  2. Здравствуйте, Валерия!
    Приведите скри О программе.
    Попробуйте перепровести закрытие месяца. Провести любой документ января Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.
    Сформируйте карточку счета по 43 счету по продукции, по которой минусом. Посмотрите после какого документа образовался минус. Вышлите скрин.

  3. минусовые обороты по всей продукции сч 43.

  5. Реализаций продукции проводится УПД. Продукция создается отчетом пр-ва за смену в плановых ценах. В прошлом году все было ОК. С этого года все минусуется

  7. так выглядит 20счет

     2

  8. Перепровела, перезакрыла осталось так же. по 43 счету я так поняла-материалы на изготовление продукции не распределяются по продкуции автоматически (надо проставлять вручную к каждому материалу-продукцию на которую идет этот материал)-не понимаю почему-раньше все распределялось автоматически пропорционально.
    А по 20 счету-не понимаю

  10. Субконто продукция не испоьзовалось. В этом году уже пробую и с ним и без него

  11. Если субконто Продукция по в учетной политике не используется необходимо снять флажок — Продукция (у вас в приведенной УП на 2022 г. стоит флажок). После этого почистите кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите любой документ января 2022. Потом Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца. Перепроведите документы по синей ссылке слева. Выполнить закрытие месяца. Тоже самое по февралю и марту.
    После этого сформируйте ОСВ по счетам 43 и 20.

    png 18-05-2022-20-37-24

  12. Огромное спасибо! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
  13. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. После проведения слетают настройки в карточке РБП по ОСАГО в 1С Здравствуйте! У меня происходят непонятные вещи. Не пойму почему. Прошу вашей помощи. Регистрирую ОСАГО в 1С. Вношу все данные (рис.…
  2. Реализация бывших материалов, проблема со списанием НДС Добрый день. У нас такой вопрос: организация приобрела товары, и продает их в дружественную организацию за те же деньги. при…
  3. Корректировка стоимости списания. с 2022 года работаем по средней, до этого - ФИФО. На складе есть бракованный товар, который нельзя продать. Сделали списание…
  4. Почему в разделе 3 декларации по НДС нет начисления НДС налогового агента при покупке услуг у иностранца С 2020 года покупаем услуги у не резидента, являемся налоговым агентом по НДС. Благодаря вашим материалам внесла эти операции в…

Статьи по этой теме

  1. ЭТК: новые возможности регистрации мероприятий до 2020 года (ЗУП 3.1.10.470/3.1.14.60) Добавлены режимы заполнения: А) Добавить по сотруднику – возможность добавить одного сотрудника и выбрать кадровое мероприятие до 2020 года, которое…
  2. Отсроченные взносы разрешат платить попозже и частями Источник: совещание Правительства от 14.12.2022 Информация для: страхователей Весной этого года некоторым компаниям и ИП государство предоставило 12-месячную отсрочку по…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – в программу загружается устаревший классификатор Размер вычетов НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в программу ошибочно загружается устаревшая версия классификатора Размер вычетов НДФЛ несмотря на то, что…
  4. Автозаполнение расчета по страховым взносам с 1 квартала 2022 (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) Реализована возможность автозаполнения новой формы Расчета по страховым взносам, применяемой с 1 квартала 2022 года. Для этого в отчете появилась…