Добрый день. ИП на УСН Д6%. за полугодие все формировалось нормально. при закрытии месяца за сентябрь 23 неверно формируется справка расчет авансового платежа по УСН. Например строки 1, 2 и 3 верные, а со строки 4 все непонятно. Почему не формируется 4.1, хотя мной были уплачены и 1% сверх 300 тыс за 2022 год. Оплата была в 1 квартале 2023. также были уплачены больничные и страховые взносы за сотрудников, что подтверждается тем, что данные расходы отражены в книге доходов и расходов ИП.
Раздел 5 вообще непонятно откуда такая сумма. Помогите разобраться. Спасибо.
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, как релиз установлен. Необходим актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы.
Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
Предварительно сделать копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Проверить результат и сообщить о нем. Приложить Отчетность — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.
Заявление о зачете страховых взносов ИП за 3-й квартал не требуется для уменьшения УСН на страховые взносы ИП.
Что касается автоматизации и самого процесса.
Из нюансов 1С — нет выбора года, в котором УСН «доходы»/ПСН — уменьшается на СВ за себя.
Уменьшение идет в текущем 2023 году.
Оплата взносов не требуется. Поэтому Заявление о зачете переплаты больше подавать не надо. Надо просто учесть взносы в расчете УСН и подать Уведомление по УСН с учетом уменьшения на СВ по методу начисления.
Можно учесть всю сумму 45842 за 2023 — не важно оплачена она или нет.
СВ 1% сверх дохода 300 тыс. — можно учесть ту сумму взносов, которая получается по итогам 9 мес. Тоже оплата не важна.
Что было ранее учтено ранее за полугодие, оно так и остается — ничего исправлять не надо.
Технически в 1С надо Закрыть сентябрь. Далее открыть Отчеты — Отчетность по УСН — период 9 месяцев.
И в Помощнике все наглядно по каждой строке расписано, что и как.
Проверить расчет по своим суммам, по всем интерактивным ссылкам перейти и посмотреть расшифровки.
Теория дополнительно
Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023
ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?
Статья по теме
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С
И обсудим здесь
Расчет налога при УСН за 9 месяцев 2023 в 1С
Если все сделаете по алгоритму выше и проблема останется.
То необходимо о ней написать на горячую линию разработчикам v8@1c.ru
В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма.
Раздел 5 — имеете в виду торговый сбор?
С релиза 3.0.133 не учитывался оплаченный торговый сбор при том, что оплата произведена на ЕНС, и зачет ЕНП прошел в рег. операции Зачет аванса по единому налоговому счету
Как обход рекомендовали отражать по старому На ЕНС начисление не переносить, оплату провести тоже на 68.13.
Или ручная правка регистра КУДиР Раздел 5.
Сейчас на 3.0.143 торговый сбор учитывается автоматически.
И если перепровести более ранние периоды, то сумма может задвоится из-за ручных правок.
Можно посмотреть или Универсальный отчет по регистру УСН. Или просто напрямую, какие там записи через Функции технического специалиста. Так поймете из чего сумма складывается.
Раздел 5 в справке расчете звучит так:
5. Налог к уплате с начала года (стр.3 — стр.4)
я имею ввиду, что даже арифметически стр3-стр4 не дает сумму, которая встала в данном расчете. скрины я прикладывала.
Необходим актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему установлены. ситуация не поменялась… сейчас еще все перепроведу с начала года. результат напишу.
Перепровела все с начала года. ситуация не изменилась. Все сделано по алгоритму, указанному выше. я так понимаю, теперь только обращение к разработчику?
Да, понимаете все абсолютно верно.
Надо проблему зафиксировать на v8@1c.ru
Можно сделать расчет вручную и в Уведомлении по УСН указать нужную сумму. В Комментарии написать, что на что поменяли.
Правок ручных в учет не вносить — дождаться, когда алгоритм изменится.
Если что-то будет меняться, то здесь информацию разместим
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С
И в комментариях к статье напишем, если какие-то обновления или патчи выйдут.
запрос разработчикам отправила. ждем ответа. спасибо
Оксана, спасибо за оперативную отправку запроса — это очень важно для улучшения алгоритма 1С. Ждем! 🍀🍀🍀
разработчики до сих пор не ответили. ситуация не исправлена.
Ждем и мониторим обновления! По году все проверим обязательно — будем держать в курсе событий.
по данной ошибке пришел ответ от разработчиков. присвоен номер ошибки 70066400. ждем исправления в релизах.
Приложение
Оксана, поняла. Огромное спасибо! 🌷💕🌷💕🌷
Взяли на контроль.
Скрин ошибки прилагаю.
Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.145.17