УСН доходы, страховые взносы учитываются в большей сумме, чем было уплачено в текущем периоде в 1С

Вопрос задал Лариса П. (Ростов-на-Дону, Ростовская область,40-летия Победы пр-т, дом 53 ж, кв.67)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! При формировании книги доходов и расходов по УСН (6%).Для исчисления налога ,формируется вычет из уплаченных страховых взносов (больничных не было) больше,чем были уплачены в отчетном периоде.Как быть с декларацией по УСН?

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин проблемы, пожалуйста. Какой документ формирует запись — проводки, движения по регистрам.

    И еще Анализ счета 69 по субсчетам за этот же период.

    Также справку из Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН.

  3. Здравствуйте, Лариса! В приложении 4 указаны все первичные документы. Уточните, какие из них не должны входить и почему?

  4. Доброе утро! Я не пойму почему в КУДиР 4 раздел ,кроме оплаченных сумм страховых взносов, входят и начисленные ,такие как № 1 от 31.01.2020, №2 от 29.02.2020 г. ,№ 3 от 31.03.2020. и т.д….И получается,что уплатили мы меньше,чем вычли.Вообщем я немного запуталась или зациклилась.Помогите аожалуйста!

  5. В Анализе счета на скрине не видны корреспондирующие счета. Сделайте с корреспондирующими счетами, посмотрите сколько взносов начислено и оплачено.
    Также материал Уменьшение налога на пособия, страховые взносы, страхование УСН Доходы .

  6. Здравствуйте, Лариса! Получилось разобраться?
    Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  7. Спасибо за предоставленные материалы,я разобралась.

    1

  8. Отлично 🙂

Комментарии закрыты.