УСН доходы, страховые взносы учитываются в большей сумме, чем было уплачено в текущем периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса П. (Ростов-на-Дону, Ростовская область,40-летия Победы пр-т, дом 53 ж, кв.67)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! При формировании книги доходов и расходов по УСН (6%).Для исчисления налога ,формируется вычет из уплаченных страховых взносов (больничных не было) больше,чем были уплачены в отчетном периоде.Как быть с декларацией по УСН?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин проблемы, пожалуйста. Какой документ формирует запись — проводки, движения по регистрам.

    И еще Анализ счета 69 по субсчетам за этот же период.

    Также справку из Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН.

  3. Здравствуйте, Лариса! В приложении 4 указаны все первичные документы. Уточните, какие из них не должны входить и почему?

  4. Доброе утро! Я не пойму почему в КУДиР 4 раздел ,кроме оплаченных сумм страховых взносов, входят и начисленные ,такие как № 1 от 31.01.2020, №2 от 29.02.2020 г. ,№ 3 от 31.03.2020. и т.д….И получается,что уплатили мы меньше,чем вычли.Вообщем я немного запуталась или зациклилась.Помогите аожалуйста!

  5. В Анализе счета на скрине не видны корреспондирующие счета. Сделайте с корреспондирующими счетами, посмотрите сколько взносов начислено и оплачено.
    Также материал Уменьшение налога на пособия, страховые взносы, страхование УСН Доходы .

  6. Здравствуйте, Лариса! Получилось разобраться?
    Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  7. Спасибо за предоставленные материалы,я разобралась.

     1

  8. Отлично 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уменьшение УСН и ПСН на суммы взносов 1% ПФ в 2023 г в 1С Добрый день. ИП на УСН Доходы и ПСН . Программа 1С 8 3.0 при формировании отчета уменьшает налог УСН пропорционально…
  2. УСН доходы+патент, в Отчетность по УСН за 2025 попадает сумма уплаченных СВ меньше,чем фактически уплаченных в 1С Добрый день! 1С БП 3.0.190.25 ИП на УСН (доходы) + патент до 12.2025. С 12.2025 только УСН (доходы) В «Отчетность…
  3. Распределение уменьшения налога УСН за счет оплаченных фиксированных страховых взносов Добрый день. У ИП Два вида деятельности. 1. УСН 6%; 2. Патент. ИП оплатил фиксированные страховые взносы в ПФР за…
  4. Уменьшение ПСН и УСН доходы на страховые взносы за работников после окончания периода действия патента в 1С 2023 год. ИП на УСН доходы с сотрудниками применял ПСН с января по июнь. Все сотрудники относятся на ПСН в…

Статьи по этой теме

  1. Организация на УСН (доходы - расходы) уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть этот налог в расходах УСН? Можно принять в расходы при УСН (доходы-расходы) НДС, уплаченный за иностранцев по электронной услуге? Уплачен НДС в декабре. Услуги в…
  2. Уменьшение налога УСН (доходы) для ИП в 1С Уменьшение налога УСН (доходы) для ИП ИП имеют право уменьшить налог при УСН Доходы ( п. 3.1 ст. 346.21 НК…
  3. Можно ли уменьшить минимальный налог на уплаченные авансы по УСН? Можно ли уменьшить минимальный налог на уплаченные авансы по УСН? Авансовые платежи по УСН «доходы-расходы», уплаченные в течение года, могут…
  4. Как уменьшать налог на взносы при совмещении ПСН и УСН? Рассказывает Минфин ИП, совмещающие УСН-«доходы» и патентную деятельность, вправе уменьшить уплачиваемые налоги на взносы за себя и работников. В Письме Минфина РФ…