УСН доходы, страховые взносы учитываются в большей сумме, чем было уплачено в текущем периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса П. (Ростов-на-Дону, Ростовская область,40-летия Победы пр-т, дом 53 ж, кв.67)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! При формировании книги доходов и расходов по УСН (6%).Для исчисления налога ,формируется вычет из уплаченных страховых взносов (больничных не было) больше,чем были уплачены в отчетном периоде.Как быть с декларацией по УСН?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин проблемы, пожалуйста. Какой документ формирует запись — проводки, движения по регистрам.

    И еще Анализ счета 69 по субсчетам за этот же период.

    Также справку из Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН.

  3. Здравствуйте, Лариса! В приложении 4 указаны все первичные документы. Уточните, какие из них не должны входить и почему?

  4. Доброе утро! Я не пойму почему в КУДиР 4 раздел ,кроме оплаченных сумм страховых взносов, входят и начисленные ,такие как № 1 от 31.01.2020, №2 от 29.02.2020 г. ,№ 3 от 31.03.2020. и т.д….И получается,что уплатили мы меньше,чем вычли.Вообщем я немного запуталась или зациклилась.Помогите аожалуйста!

  5. В Анализе счета на скрине не видны корреспондирующие счета. Сделайте с корреспондирующими счетами, посмотрите сколько взносов начислено и оплачено.
    Также материал Уменьшение налога на пособия, страховые взносы, страхование УСН Доходы .

  6. Здравствуйте, Лариса! Получилось разобраться?
    Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  7. Спасибо за предоставленные материалы,я разобралась.

     1

  8. Отлично 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переход с УСН доходы на ОСНО с начала года, ввод остатков в НУ по ОС с СПИ свыше 10 лет в 1С Здравствуйте. Общество сначала было на ОСНО, потом на УСН, с 01.01.26 переходит на ОСНО. Подскажите порядок действий с основными средствами…
  2. Отражение в УСН Здравствуйте! У меня НКО на УСН ДОХОДЫ. Получает членские взносы. Делаю "прочее поступление". Подскажите пожалуйста: "Как настроить поступление членских взносов,…
  3. Настройка доходов УСН в Поступлении на расчетный счет в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.39) УСН(доходы) Добрый день. ИП на УСН(доходы). ИП оказывает услуги хранения и выдает Сумму Обеспечительного Платежа.…
  4. Страховые взносы по 69.02.7 в Анализе по УСН не принимаются в расходы после перехода на ЕНС в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Мы перешли с ОСНО на УСН, УСН начали применять с 01.01.2023 (настройки сделали, остатки перенесли…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить в Книге доходов и расходов графу Расходы и где посмотреть все расходы кроме КУДиР? ООО на УСН 6%. Как заполнить в Книге доходов и расходов графу Расходы? Где в 1С посмотреть все расходы по…
  2. Проводится ли выездная налоговая проверка после перехода с ОСНО на УСН? Проводится ли выездная налоговая проверка после перехода с ОСНО на УСН? Переход на УСН носит уведомительный характер. Но налоговая проверяет…
  3. Как изменить ставку налога УСН, если ИП в течение года переехал в регион с льготной ставкой в 1С? ИП на УСН доходы-расходы. Предприниматель переехал в Санкт-Петербург во 2 квартале. Там ставка для УСН 7%, а не 15%. Как…
  4. Нужно ли подавать отрицательное Уведомление по УСН доходы-расходы за год, если по итогам года получили убыток? УСН доходы-расходы. По итогам года получили убыток по УСН. Надо ли подавать отрицательное Уведомление по УСН год и за 1,…