Добрый день. Компания на ОСН. Задавала ранее вопрос о переносе убытка прошлых лет. Еще раз прошлась по всему алгоритму, но в декларацию не встают нужные данные. По расчетам НП 35 тыс, в декларацию встает 88 тыс. Файл со всеми операциями прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Файл по операциям по переносу убытков и отражения данных в декларации
Добрый день, Ирина.
Сформируйте ОСВ по счету 97.21. В Операции, введенную в ручную не надо указывать подразделение.
Татьяна, добрый день! Все отредактировала, убрала подразделение. Но в декларацию не встает сумма прошлого убытка. Ушла данная сумма из ОСВ по 97.21. Где еще может быть ошибка. Месяца все перепровела, закрыла.
Файл прилагаю.
Еще нюанс. При закрытии каждого месяца, я пропускала операцию списание убытка прошлых лет и провела ее только в том месяце, когда получила прибыль. Может надо каждый месяц выполнять данную операцию?
Провела закрытие каждого месяца, почитала рекомендации, пишут, что в промежуточных отчетных периодах надо проставлять вручную строку 110 лист 2 и стр. 150 приложение 4 лист 2. Налоговая база получается 444 тыс, уменьшить я ее могу только на 222 тыс., тогда почему по оборотке 68.04 у меня выходит 35 тыс. Помогите, пожалуйста, разобраться. Файл прилагаю.
Ирина, здравствуйте!
Порядок действий такой:
— Декларация за 2017г, надо заполнить Лист 02 Прил 4 и там поставить Признак налогоплательщика (код) 01 вверху. Уточненка.
— Декларация за 1кв 2018г, аналогично. Это приложение Лист 02 Приложение 04 включается в состав декларации только за I квартал и за год. Уточненка.
— Пропускать операции списания убытка в 1кв не надо, он лишний раз не спишется пока нет прибыли в НУ.
— Когда делаем проводку в НУ Дт 97.21 Кт 99.01.1 — не ставим никакой аналитики, типа Прибыль убыток от продаж. Только счет указываем.
— В карточке счета 97 сумма (тут она справочно дается) и в проводке должна быть одинаковой 305 345,11. Чтобы потом не запутаться, что верно.
— Декларация за 1 полугодие, там все заполнится автоматом, налог посчитается корректно в Закрытии месяца т.к убыток в НУ будет списан, но вот сроку 110 Лист 02 (она желтого цвета — значит «ручная») заполняем вручную суммой признанного убытка по итогам 2кв.