Добрый день. Компания на ОСН. Задавала ранее вопрос о переносе убытка прошлых лет. Еще раз прошлась по всему алгоритму, но в декларацию не встают нужные данные. По расчетам НП 35 тыс, в декларацию встает 88 тыс. Файл со всеми операциями прилагаю.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Комментарии закрыты
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8.
Оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица вы можете здесь >>
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2019 г.,
ОГРН 1117746700686
Мы аккредитованы Институтом Профессиональных Бухгалтеров.
Свидетельство об аккредитации № ПА - 0412/16
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
 | 13 убойных лайфхаков по 1С от Елены Гряниной и Ольги Шерст; |
 | Более 60 записей онлайн-семинаров от ведущих экспертов 1С; |
 | 14 дней бесплатного доступа к справочной системе БухЭксперт; |
 | Онлайн самоучители по 1С Бухгалтерии и 1С ЗУП. |
Пароль будет выслан на Ваш E-mail
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с
Политикой в отношении персональных данных,
Условиями пользования сайтом, и даёте
согласие на обработку персональных данных
Получить демо
Войти в кабинет
Приложение perenos-ubytka-1.docx
Файл по операциям по переносу убытков и отражения данных в декларации
Приложение 20-07-2018-12-20-11.pdf
Добрый день, Ирина.
Сформируйте ОСВ по счету 97.21. В Операции, введенную в ручную не надо указывать подразделение.
Татьяна, добрый день! Все отредактировала, убрала подразделение. Но в декларацию не встает сумма прошлого убытка. Ушла данная сумма из ОСВ по 97.21. Где еще может быть ошибка. Месяца все перепровела, закрыла.
Приложение NP.docx
Файл прилагаю.
Еще нюанс. При закрытии каждого месяца, я пропускала операцию списание убытка прошлых лет и провела ее только в том месяце, когда получила прибыль. Может надо каждый месяц выполнять данную операцию?
Приложение Oshibka.docx
Провела закрытие каждого месяца, почитала рекомендации, пишут, что в промежуточных отчетных периодах надо проставлять вручную строку 110 лист 2 и стр. 150 приложение 4 лист 2. Налоговая база получается 444 тыс, уменьшить я ее могу только на 222 тыс., тогда почему по оборотке 68.04 у меня выходит 35 тыс. Помогите, пожалуйста, разобраться. Файл прилагаю.
Ирина, здравствуйте!
Порядок действий такой:
— Декларация за 2017г, надо заполнить Лист 02 Прил 4 и там поставить Признак налогоплательщика (код) 01 вверху. Уточненка.
— Декларация за 1кв 2018г, аналогично. Это приложение Лист 02 Приложение 04 включается в состав декларации только за I квартал и за год. Уточненка.
— Пропускать операции списания убытка в 1кв не надо, он лишний раз не спишется пока нет прибыли в НУ.
— Когда делаем проводку в НУ Дт 97.21 Кт 99.01.1 — не ставим никакой аналитики, типа Прибыль убыток от продаж. Только счет указываем.
— В карточке счета 97 сумма (тут она справочно дается) и в проводке должна быть одинаковой 305 345,11. Чтобы потом не запутаться, что верно.
— Декларация за 1 полугодие, там все заполнится автоматом, налог посчитается корректно в Закрытии месяца т.к убыток в НУ будет списан, но вот сроку 110 Лист 02 (она желтого цвета — значит «ручная») заполняем вручную суммой признанного убытка по итогам 2кв.