Здравствуйте!
С 01.01.2022г. мы начали вести учет в новой базе. Остатки внесли с помощью Помощника ввода остатков. В январе 2022г. ввели документ Счет-фактура полученный. Но проводку Д-т 68.02 К-т 19.03 этот документ не сформировал. Остатки по счету 19.03 есть. Что нужно сделать, чтобы формировались проводки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Чтобы принять НДС к вычету. Документ поступления (акт, накладная, УПД) был внесен в 2021г. в старой базе, НДС не был принят в вычету, его надо принять в январе 2022г. В счете-фактуре полученном указан документ-основание — «Документ расчетов с контрагентом от 31.12.2021», который был сформирован при Вводе остатков.
Здравствуйте!
Если такая ситуация, что на 31.12.21 есть сальдо по Д 19 — входящий НДС. И сейчас его надо принять к вычету в 1 кв 2022, то так Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записей книги покупок — Заполнить.
Документ Формирование записей книги покупок
Номер и дата СФ у вас уже заведены. Осталось принять к вычету НДС.
Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
.
Спасибо, все получилось.
Ирина, отлично, что разобрались. И спасибо, что написали!
Ждем вас с новыми вопросами.