Сделали сторно поступления и Отражение НДС к вычету с минусом — в экспресс проверке по НДС обнаружены ошибки как исправить в 1С

Вопрос задал Ирина А.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день.
Были получены документы во 3 кв 2022. Счет-фактура зарегистрирована в книге покупок. в Ноябре месяце поступление было сторнирован через операцию- сторно.
Создан документ Отражение НДС к вычету — для отражения в доп листе за 3 кв 2022г.
на счете 19.03- НДС убран. Но при экспресс проверке — обнаружены ошибки. Дважды отразили НДС в регистре Сканы прилагаются. Как исправить ошибку по регистру НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Давайте рассмотрим движение регистров по НДС без учет корректировок:
    Документ Поступление товара — регистр НДС Предъявленный: + Приход
    Документ Формирование записей книги покупок — регистр НДС Предъявленный: — Расход

    Теперь что получилось у вас:
    Документ Поступление товара — регистр НДС Предъявленный: + Приход
    Документ Формирование записей книги покупок — регистр НДС Предъявленный: — Расход
    Сторно документа поступления — регистр НДС Предъявленный: + Приход (с минусом)

    Получается регистр НДС Предъявленный: есть +Приход он сторнируется Приход (с минусом), а Расход остался.

    Сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция
    Еще — Выбор регистров… — Регистры накоплений — НДС Предъявленный — Ок

    Добавьте строчку Вид движения: Расход (дальше графы заполните так же как заполнен регистр в Операции сторно).

    Или можно проще сделать, скопируйте документ сторно документа, на кладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все проводки (там ни чего не должно быть), на вкладке НДС Предъявленный в графе Вид движения укажите Расход (все остальные графы не меняйте).

    Дополнительно
    Регистр НДС предъявленный
    .

    1

Комментарии закрыты.