НДС за счет собственных средств налогоплательщика при переходе с УСН на ОСН в 1С

Вопрос задал Ирина В. (Саранск, Мордовия)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.87.28)
С 25.12.2020 организация перешла с УСН на ОСН в связи с невыполнением условий для применения УСН. Мы не вправе выставлять покупателям счета-фактуры по услугам, оказанным с начала квартала до момента, когда организация перестала соответствовать критериям применения УСН (исключением являются последние пять дней, предшествующие моменту, когда организация утратила право на применение УСН).
Как реализовать начисление НДС за счет собственных средств в 1с (проводка 91.02/68.02) так, чтобы эта сумма отразилась в НД по НДС, книге продаж.
И надо ли с 25.12.2020 года выделять НДС заказчикам, с которыми цена закреплена еще при применении УСН, соответственно Без НДС и поменять договор в части НДС нет возможности.
Спасибо.

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Ирина.
    Оформите документ Операция, введенная вручную. По кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров… выберите НДС Продаж. Заполните необходимые данные. Смотрите прикрепленный файл.
    После утери права на НДС при реализации вы обязаны выписывать реализацию с НДС и выставлять счет-фактуры.
    По договорам, по которые еще не закрыты вы имеете право заключить с покупателем доп. соглашение к договору, оставив цену прежней, но написать в том числе НДС.
    Материал по теме: Переход с УСН на ОСНО
    Ввод остатков в НУ при переходе с УСН на ОСНО
    Затраты при переходе с УСН на ОСНО .

    2

  2. Спасибо большое. Все получилось.

  3. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.