Добрый день!
Организация приобретает электронные услуги у резидента Казахстана. С 01.04.2024 организация, как налоговый агент, становится плательщиком НДС за нерезидента. Как отразить в 1С начисление такого НДС? Уплата такого НДС идет в составе ЕНП с подачей уведомления?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Для отражения в программе операций по НДС налогового агента, во-первых, проверьте:
Функциональность – Расчеты – Учет по договорам – «Организация – налоговый агент по НДС».
Во-вторых, проверьте заполнение договора согласно инструкции, а также отражение документов оплаты и поступления услуг:
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Перенос задолженности по уплате НДС в качестве налогового агента на ЕНС выполняется автоматически регламентной операцией в Закрытии месяца. Формируются проводки по 1/3 суммы равными долями по сроку уплаты.
Для НДС налогового агента применяется тот же порядок, что и для обычных плательщиков этого налога. Уведомление не подается, т.к. фактически уплата налога (до 28-го числа) происходит после сдачи отчетности (до 25-го).
Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С