Организация в третьем квартале 2022 года заплатила аванс резиденту Казахстана по договору выполнения работ. В четвертом квартале работы приняты к учету (Д44-К60.21). Аванс зачтен (Д60.21-К60.22). Какими документами в 1С отразить операции по удержанию НДС, удержанного из суммы перечисленного аванса, какими документами в 1С принять к вычету удержанный и уплаченный в бюджет НДС? Как заполнить декларации по НДС за третий и четвертый кварталы?
В 2023 уточненки по НДС за 3 и 4 кв 2022.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
В 2023 уточненки по НДС за 3 и 4 кв 2022.
В четвертом квартале работы приняты к учету (Д44-К60.21). Аванс зачтен (Д60.21-К60.22» — отражена уже в 4 кв. Будет сдаваться уточненная бух отчетность.
Здравствуйте!
Операция по удержанному НДС.
Создать документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент можно из документа Списание с расчетного счета вида операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании.
В счете-фактуре (далее — СФ) в автоматическом режиме заполняется код вида операции 06 «Налоговый агент, ст. 161 НК РФ».
В поле Платежный документ документа Счет-фактура выданный после уплаты укажите номер и дату платежного поручения на уплату НДС.
В декларации по НДС за 3 кв 2022 будет начисление НДС НА в разделе 2 и 9.
В декларации по НДС за 4 квартал вычет этого НДС в разделе 3 и 8.
Все заполняется в автоматическом режиме в 1С при соблюдении алгоритма отражённого в материале:
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С до 2023
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С до 2023
.
И ещё дополнение 🙂
Рекомендую все корректировки сделать, сначала в тестовой базе, проверить и потом уже все результаты переносить в рабочую базу.
Как сделать копию базы 1С 8.3
При формировании сч/фактуры налогового агента в 3 кв, нужно внести ручные корректировки в движение по кнопке Дт/Кт.
Флажок в поле Ручная корректировка — вкладка НДС продажи:
Запись дополнительного листа — Да;
Корректируемый период — 30.09.2022.
При формировании Записей книги покупок за 4 кв, создаем новый документ 31.12.2022 и во вкладке Налоговый агент, добавляем эту сч/ф.
В поле Запись доп. листа — да;
Поле Корректируемый период — 31.12.2022.