УСН 15%, импортный НДС по покупкам из ЕАЭС не попадает в КУДиР

Вопрос задал Татьяна П. (Саратов)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Добрый день! УСН (15%) Поступление товаров из стран ЕАЭС. Импортный НДС отражается отдельной строкой на 41.01. Что нужно сделать чтобы включить НДС в стоимость товаров и при реализации НДС списать (Бух. 8.3.16, 3.0.75.109)?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Алгоритм отражения в общем аналогичен ОСНО. Сверьте его, пожалуйста,

    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50%

    Что касается включения входящего НДС в расходы. Должны быть следующие настройки Главное — Настройки — Налоги и отчеты — Порядок признания расходов Входящий НДС — флаг Приняты расходы по приобретенным товарам (работам, услугам). Тогда входящий НДС, как и положено, будет  учтен не единовременно, а по мере реализации ввезенных из ЕАЭС товаров.

    Если этот флан не стоял, то поставьте его и перепроведите все документы через Групповое перепроведение. Потом проверьте КУДиР.

  2. Добрый день! Входящий НДС так и не попадает в КУДИР, товар списался полностью,товар в КУДИР тоже попал,а вот НДС висит на 41.01.Все перепровела, насторойки с вашими рекомендациями совпадают.Может через операции вручную надо НДС списывать и вручную в КУДИР забивать?

  3. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрин карточки счета 41, где видно, что отражен НДС и как раз он «завис».

  4. Скрин прилагается,получилось выбрать только одну позицию товара, другие товары аналогично.

    1. Спасибо за уточнение.
      По вашей ситуации уточните, пожалуйста, почему у вас Заявление идет после продажи? Его надо сразу делать вместе с поступление и продажа только после этого.

  6. Когда сдаю в ИФНС той датой и оформляю.

    1. Из-за этого и не списывается НДС. Вы товар уже продали — списать нечего. Заявление надо делать сразу вместе с поступлением, а потом можете отправить его по сроку.
      Сделайте, пожалуйста, копию базы.
      В ней по любой поставке документы отразите в таком порядке Поступление, Заявление, Реализация. И уже по аналогии сделать проводки и записи в регистры через Операцию, введенную вручную повторить. Потом копию и рабочую базу сравнить, что нет расхождений. И по следующей поставке Заявление обязательно вместе с Поступлением и не позже реализации отражайте в 1С.

  7. Огромное вам спасибо, изменила дату заявления и все встало как нужно!!! Ура!!!

    1. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.