Ошибка в Экспресс-проверке по НДС при списании кредиторской задолженности

Вопрос задал Елена М.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Списали предоплату от покупателю с истекшим сроком давности. НДС со счета 76.АВ списали регламентным документом Списание НДС на закладке «Авансы полученные». Регламентный документ сделал проводки только по бух учету. По регистрам проводок не сделал. Экспресс проверка пишет ошибку: «Проверить наличие операций, введенных вручную по кредиту счета 76.АВ и/или делающих движения по регистру «НДС покупки». Необходимо обеспечить соответствие сумм проводок и документов корректировки.»
Подскажите, что там должно быть в проводке по этому регистру? Аванс от покупателя и остаток по 76.АВ в свое время вносились как остатки на начало.

Все комментарии (7)

  1. Приложение  Provodki-dokumenta-Spisanie-NDS.pdf

    Добрый день, Елена.
    В документе Списание НДС в проводках по кнопке Еще — Выбор регистров… — НДС покупки. Добавить строку заполните как в прикрепленном файле.

  2. Простите, а что это дает? Регистр «НДС покупки» делает запись в книге покупок. А НДС со списанных авансов к зачету взять нельзя. А документ корректировки долга похоже тоже делает запись в книге покупок, но там только общая сумма списанного аванса, и запись в книгу покупок попадает с минусом. Мне бы еще где то поправить в регистрах, чтобы и сумма по корретикровке долга не попадала. ка.к то совсем криво. Может потому что у меня это остатки на начало учета в программе

  3. Добрый день, Елена.
    Вышлите, пожалуйста скрины ввода начальных остатков по Авансам покупателя и по 76АВ. На какой документ ссылается Экспресс-проверка при ошибке.

  4. Не стала использовать документ Корректировка задолженности. Просто ручной проводкой списала с 62 сч в 91. Экспресс проверка и сейчас ругается, что нет записи в регистр НДС покупки. Зато книга покупок нормально заполняется. Т.е. в данном случае по этой сч- ф вообще никаких упоминаний нет в книге покупок. Я предполагаю,что может быть регламентное Списание НДС при списании авансов покупателей и не должно делать никаких проводок по регистру НДС покупки. Я может быть заблуждаюсь, но из этого регистра все попадает в книгу покупок. При списании авансов покупателей ничего в книгу покупок попадать не должно. ни сумма НДС, ни сумма всего по авансовой сч-ф. в моем случае запись по регистру НДС покупки делала запись в книгу покупок в графе НДС с плюсом, Видимо документ Корректировка задолженности делала запись в книгу покупок по графе всего с минусом. Что тоже не должно быть. При ручных проводках (дт 91 кт 76.ав Дт 62 Кт 91) у меня нет никаких записей в книгу покупок. Что и должно быть.

  5. Добрый день, Елена.
    Не все ошибки, которые показывает Экспресс-проверка являются ошибками. Например, Обнаружено превышение установленного лимита остатка наличных в кассе не будет ошибкой, если Организация имеет права не рассчитывать лимит остатка наличных в кассе. Поэтому с каждой ошибкой выявленной Экспресс-проверкой надо разбираться. Вы правы документ Списание НДС не должен делать движения по регистрам НДС. Но, при получении аванса от покупателя был оформлен счет-фактура на аванс. И НДС был отражен в книге покупок, то есть вы переплатили НДС. Если аванс был возвращен покупателю, то можно НДС вернуть, отразить в книге покупок. Посмотрите материал по теме: Вычет НДС при возврате аванса от покупателя .

  6. Вопроса больше нет. Не внимательно прочитала материал на вашем сайте. Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
    Там было, что ошибка при экспресс проверке на является ошибкой в данном случае. Странно, как раньше не заметила этого.

  7. Отлично, что разобрались.
    Спасибо за обратную связь.

Комментарии закрыты.