По предписанию налоговой пробили чек 15 декабря 25г за 2 января25года. Надо ли учесть эту сумму в январе и пересдать декларацию по НДС за 1 квартал или оставить в 4 квартале по дате чека?. Оплата наличными. В программе реализация отражается отчетом о розничных продажах, проводки д50 к90, д90.03 к68.02. По идее, обязанность по НДС возникает в 1 квартале, значит надо эту реализацию отразить в январе, а что делать с кассой в этой ситуации? Нужна помощь -как такие операции отражать в учете.
Ндс по доначислению
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
дополню- у нас усн д-р, ндс 5%
Здравствуйте!
«Реализация отражается отчетом о розничных продажах, проводки Д50 К90, Д90.03 К68.02»
правильно поняла, то ОРП провели в 1кв. и проводки, указанные в вопросе, отражены в 1кв. Если так, то, судя по проводкам, НДС отражен в кн.продаж в 1кв.
нет, до 15 декабря мы были не в курсе, что чек не пробит.
Вы меня вообще не поняли. Как что-то может быть отражено в книге продаж 1квартала, если я только сейчас узнала о не пробитом чеке? У меня реализация 1 квартала, а по кассе проходит в 4 квартале. как вписаться в эту разницу во времени с проводками в 1с. Проводки я привела только для понимания, как обычно такая операция отражается у нас в программе.
Уточните у вас АТТ или НТТ?
Правильно понимаю, что совсем не отразили реализацию, т.е. в ОРП тоже.
Не отразили, как можно отразить то, о чем даже не подозреваешь? У нас ресторан, могу сказать, что персонал бывает очень изобретателен.