НДС отмена корректировки долга за прошлый квартал

Индивидуальную консультацию запросил Светлана К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, в прошлом квартале была проведена корректировка долга и произошел зачет аванса не на договор №1, а к примеру на договор №2. Суммы и там и там одинаковые. Как правильно отменить корректировку долга за первый квартал и подцепить договор №2 сдав уточненную декларацию? (Сумма не поменяется, так как она одинаковая по двум договорам, ошибка техническая)

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Фатиния.
    Распишите ситуацию подробно как и что делали. Какую корректировку делали (какой Вид операции выбирали)? Какой договор указали и какой надо было? Договора с разными контрагентами или с один контрагент и с ним заключены два договора?
    Если ошиблись и выбрали не того контрагента, то посмотрите материал по теме: Ошибка в ИНН покупателя в счете-фактуре закрытого периода
    Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет у Цессионария В 1С 8.3 Добрый день. Покажите пожалуйста подробный действия по проводкам и операциям в программе 1С по учету у Цессионария по Договору уступки…
  2. Как отразить взаимозачет долга по договору цессии в БУ и НУ в 1С Наша организация имела долг перед европейским иностранным поставщиком . Товар поставлен, но оплата за товар из -за санкций не произведена.…
  3. Курсовая разница в НУ в 2022 добрый день! по ОСВ91.02 начислени отрицательнаякурс разница как по БУ , так и НУ. Но ведь по НУ в 2022…
  4. Формирование счет-фактуры на аванс при переносе задолженности со счета 76.09 в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня заказчик работал на одном договоре, у него был аванс, предположим, 100 р. С 1…

Статьи по этой теме

  1. Тест № 4. Неправильный договор при расчетах с контрагентом: обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
  2. Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
  3. Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? Как исправить отгрузку за 2018 г., если в документе реализации ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт…
  4. Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику? Организация нашего контрагента реорганизована. Как перенести аванс и принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре, если отгрузка была выполнена уже…