Добрый день! Арендуем помещение у Администрации. В договоре предусмотрена аренда 59068,74 руб. без НДС . Эту сумму мы оплатили Администрации. В программе на основании п/п этого выписали с/ф выданную Программа нам начислила к уплате НДС в качестве налогового агента в сумме 11813,74. А налоговая говорит , что нужно начислить 9844,79. Почему программа так начисляет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчет НДС у налогового агента при аренде помещения у администрации в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата Здравствуйте! Помогите разобраться. Покупаем имущество у администрации. Задаток оплатили с ЭТП (площадка). Т.е. как таковой платежки нет. Сейчас доплачиваем им…
- НДС налогового агента Добрый день! Организация арендует помещение у администрации округа и платит НДС как налоговый агент. 26.12.25 была оплачена арендная плата за…
- Как исключить НДС из расчета субсидии в соответствии с п. 2 ст. 154 НК в 1С Добрый день! Между нашим предприятием и Администрацией города заключено соглашение о предоставлении из местного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов…
- ЕНВД, приобретение помещения у администрации города для дальнейшей продажи, что с НДС Добрый день! Организация выкупает помещение у Администрации города. В договоре купли продажи прописано: сделка НДС не облагается. Надо ли покупателю…
Статьи по этой теме
- Распределение оплаты по договору ГПХ по разным способам отражения в бухучете В организации заключаются договоры ГПХ с однократной выплатой в конце срока. Необходимо распределить сумму по договору по разным проводкам (способам…
- Особенности и настройки в ЗУП 3 при совмещении в организации налоговых режимов УСН и ЕНВД В данном кейсе рассмотрены основные настройки в 1С:ЗУП 3 и 1С:Бухгалтерии 3, необходимые при совмещении организацией двух налоговых режимов: УСН…
- В счете-фактуре налогового агента ставка 20/120, но в 1С расчет по ставке 20% - это правильно? В счете-фактуре налогового агента ставка 20/120, но в программе формируется из расчета 20%. Как правильно сформировать? В шапке документа Поступление…
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
Налоговый агент НДС при аренде имущества
Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Принятие НДС к вычету налоговым агентом при аренде государственного (муниципального) имущества
И приложите свои скрины, как отражаете в программе. Сами документы — все вкладки и проводки по ДтКт тоже все вкладки.
Здравствуйте, Надежда!
Если из договора следует, что арендная плата не включает НДС, то сначала нужно увеличить сумму арендной платы на НДС по ставке 20%. Затем умножьте полученный результат на ставку 20/120. Это следует из п. 3 ст. 161, п. п. 3, 4 ст. 164 НК РФ.
Программа верно считает
я тоже так считаю, но налоговая требует переделать.
В какой форме требует — это письменное требование о представлении пояснений или устно?