Добрый день! Арендуем помещение у Администрации. В договоре предусмотрена аренда 59068,74 руб. без НДС . Эту сумму мы оплатили Администрации. В программе на основании п/п этого выписали с/ф выданную Программа нам начислила к уплате НДС в качестве налогового агента в сумме 11813,74. А налоговая говорит , что нужно начислить 9844,79. Почему программа так начисляет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расчет НДС у налогового агента при аренде помещения у администрации в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Безвозмездная передача администрации объекта с 08 счета в 1С Добрый день, организация строила мемориал для безвозмездной передачи Администрации. По использованным материалам НДС заявляли в книге покупок. Спустя 3 года…
- Оплата Здравствуйте! Помогите разобраться. Покупаем имущество у администрации. Задаток оплатили с ЭТП (площадка). Т.е. как таковой платежки нет. Сейчас доплачиваем им…
- Безвозмездная передача Добрый вечер! Коммерческая организация (ПБУ 18), приобрела телевизоры для безвозмездной передачи Администрации города в качестве благотворительности (подарки ветеранам на 9…
- Аренда помещения у администрации, будет ли НА по НДС по возврату расходов за электроэнергию Организация работает на ЕНВД, арендует помещение у Администрации поселения. В 1кв.2020г она произвела оплаты Администрации "возврат расходов за электроэнергию 5000…
Статьи по этой теме
- Как сотрудника принять внешним совместителем сразу несколько раз? Сотрудник принимается внешним совместителем на 0,1 ставки Менеджером в отдел Администрации: Также требуется принять сотрудника внешним совместителем в другое подразделение…
- Перерасчет долей в гектарах или балло-гектарах для расчета земельного налога с 2025 При представлении сведений из Росреестра о размерах земельных долей в праве общей собственности на участок, выраженных в гектарах или баллах,…
- Не формируются остатки раздельного учета НДС в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 15.10.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. После установки флажка Ведется раздельный…
- Ошибка НДС по поставщику на УСН Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а…
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом
Налоговый агент НДС при аренде имущества
Обязанности налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Настройки 1С для налогового агента по НДС при аренде государственного (муниципального) имущества
Принятие НДС к вычету налоговым агентом при аренде государственного (муниципального) имущества
И приложите свои скрины, как отражаете в программе. Сами документы — все вкладки и проводки по ДтКт тоже все вкладки.
Здравствуйте, Надежда!
Если из договора следует, что арендная плата не включает НДС, то сначала нужно увеличить сумму арендной платы на НДС по ставке 20%. Затем умножьте полученный результат на ставку 20/120. Это следует из п. 3 ст. 161, п. п. 3, 4 ст. 164 НК РФ.
Программа верно считает
я тоже так считаю, но налоговая требует переделать.
В какой форме требует — это письменное требование о представлении пояснений или устно?