Различаются суммы НДС налогового агента в декларации и помощнике НДС в 1С

1. Приложение

   Добрый день!

   Приложите, пожалуйста, скрин О программе.
   Возможно, ошибка в программе. Давайте проверим, не отражается ли в Помощнике и сумма к уплате, которая относится к 4 кв. 2023.
2. 1. Благодарю за уточнение. На данном релизе остальные ошибки, которые были зафиксированы по НДС налогового агента, исправлены.

      Дополнительно предлагаю свериться с алгоритмом:

      Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ)

3. Добрый день! Какой регистр сформировать, чтобы посмотреть какая сумма зависла. Такое впечатление, что где-то связка прервалась? Баланс остатков идет.

   1. Давайте посмотрим анализ счета 68.32 и 68.42, где выберите период по текущую дату включительно.
      Дополнительно посмотрите обсуждение подобной проблемы:

      Проверка строки Сумма НДС по операциям налогового агента в Отчетность по НДС в 1С

4. Добрый день! Провери анализ с декларацией по НДС все правильно. Но в ОСВ вопросы, как остатки убрать, какие регистром без проводок?

   1. «Но в ОСВ вопросы, как остатки убрать, какие регистром без проводок?» — поясните, пожалуйста, остатки из ОСВ какие хотите убрать? Опишите, пожалуйста, более подробно, приложите скрины.
      По вложенным скринам отчета Анализ счета 68.32 — у вас указан период по сентябрь. Надо установить период по дату, на которую сформировалась сумма в Помощнике. Скорее всего, приплюсовалась сумма за октябрь.

5. За октябрь не приплюсовалась сумма, т.к. сумма НДС другая.

   1. Благодарю за уточнение.
      Сумма в декларации и по другим отчетам правильная, значит какой-то сбой при отрисовке строки по налоговому агенту в Помощнике по НДС.
      По регистрам отображение этой суммы не поправить, данную информацию игнорируйте — она ни на что не влияет.

6. Я тут обнаруживал, что при формировании сч/ф при оплате аренде, почему-то сумма разбивается в три строчки, что-то с регистрами. Где это поправить, чтобы все правильно формировалось

   1. По всем счетам-фактурам налогового агента сумма разбивается или только по тому, который во вложении?
      Приложите, пожалуйста, скрин как заполнен документ Списание с расчетного счета, и движения документа Счет-фактура выданный налогового агента (проводки и регистр НДС Продажи).

7. У нас только один налоговый агент. Понятно от куда цепляет, только почему там разбивает, опять вопрос)

   1. У вас несколько документов поступления, т.к. несколько объектов аренды правильно поняла?
      Если так, тогда в СФ разбивает на три строчки на основании п. 3 ст. 161 НК РФ, где указано, что налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества.

8. Нет, у нас один объект, один договор.

9. У меня ситуация воспроизводится аналогично – если закрывается задолженность по нескольким документам поступления, в СФ налогового агента будет соответствующее количество строк.

   Есть вариант обхода. В документе Списание с расчетного счета в графе Погашение задолженности выбрать Не погашать. Тогда всю выплаченную сумму программа определит как аванс и в СФ будет только одна строка без разбивки. Но затем придется проводить погашение задолженности документом Корректировка долга.
   Такие действия считаю излишними и предлагаю оставить как есть – отражение в СФ несколькими строками.

   Если считаете, что такое отражение в программе неверное, вы можете направить обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

10. Задолженность числится только за текущий месяц (одним документом) ,который оплачивается в конце месяца. Где-то в регистарах нужно привязать документы без проводок, чтобы не было такого. А где не могу понять, вот и обратилась к Вам.

11. Елена, дополнительно углубленно изучили ваш вопрос.

    По Помощнику НДС наблюдается ситуация, когда отрисовка суммы НА НДС может быть некорректной. На расчет НДС и заполнение декларации по НДС это не влияет. Но конечно дискомфорт вызывает.
    Поэтому по таким ситуациям надо отправлять информацию разработчикам на v8@1c.ru
    Вручную в пользовательском режиме это не корректируется.

    Что касается заполнения СФ НА 3-мя строками в вашем случае.
    Это не ошибка, а штатное поведение программы. Исправление не требуется.
    Связано с тем, закрывается задолженность по нескольким документам поступления. В этом случае в СФ налогового агента будет соответствующее количество строк.

12. Согласна когда задолженность по нескольком документам, но задолженность по одному документу, за один месяц (по одному контрагенту), а не по нескольким.

    1. У вас погашение задолженность по одному договору, но по нескольким документам поступления (по скрину движений Списания с расчетного счета).
       Добавьте, пожалуйста, группировку по документам: в ОСВ по счету 60 кнопка Показать настройки – вкладка Группировка – выставлен флаг Документы расчетов с контрагентом.
       Также можно проверить по отчету Анализ субконто:

       Анализ субконто: Контрагенты и Договоры в 1С

13. Добрый день!

    1. Уточните, пожалуйста, переделали документ Списание с р/с от 31.10.2023? По Анализу субконто задолженность по поступлениям от 29.09.22 и 30.09.22 не закрылась, как по более раннему скрину. Но и аванса не возникло.

       Счет 68.90 не используете, Операции по ЕНС не формируете? Используете платежки со статусом 02?

14. Платежки со статуос 01, Операции по ЕНС формируем.

    1. С учетом как сейчас у вас оформлены документы Списание с р/с от 29.09 и 31.10, СФ налогового агента формируются с одной строчкой?

15. Доброе утро! Оксана, к сожалению, нет(

    1. Странно 🙁 Проблему воспроизвести не получается – если документ Списание с р/с формирует только одну проводку, как у вас на скринах в комментарии от 19.11, СФ налогового агента заполняется одной строкой.
       Возможно, что-то поменяли в самом документе Списание с р/с, на основании которого уже был создан СФ с несколькими строками. Если так, можно попробовать удалить неправильный счет-фактуру и создать снова.

       Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

16. Добрый вечер! Попробую. Спасибо!

Комментарии закрыты.