Добрый день! Не могу понять, почему сумма к уплате по декларации одна (сумма в декларации правильная), а в меню Задача-Расчет налога, другая. Где искать?
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:Бухгалтерии 3.0
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрин О Программе.
Возможно, ошибка в программе. Давайте проверим, не отражается ли в Помощнике и сумма к уплате, которая относится к 4 кв. 2023.
Благодарю за уточнение. На данном релизе остальные ошибки, которые были зафиксированы по НДС налогового агента, исправлены.
Дополнительно предлагаю свериться с алгоритмом
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ)
.
Добрый день! Какой регистр сформировать, чтобы посмотреть какая сумма зависла. Такое впечатление, что где-то связка прервалась? Баланс остатков идет.
Давайте посмотрим анализ счета 68.32 и 68.42, где выберите период по текущую дату включительно.
Дополнительно посмотрите обсуждение подобной проблемы
Проверка строки Сумма НДС по операциям налогового агента в Отчетность по НДС в 1С
.
Добрый день! Провери анализ с декларацией по НДС все правильно. Но в ОСВ вопросы, как остатки убрать, какие регистром без проводок?
«Но в ОСВ вопросы, как остатки убрать, какие регистром без проводок?» — поясните, пожалуйста, остатки из ОСВ какие хотите убрать? Опишите, пожалуйста, более подробно, приложите скрины.
По вложенным скринам отчета Анализ счета 68.32 — у вас указан период по сентябрь. Надо установить период по дату, на которую сформировалась сумма в Помощнике. Скорее всего, приплюсовалась сумма за октябрь.
За октябрь не приплюсовалась сумма, т.к. сумма НДС другая.
Благодарю за уточнение.
Сумма в декларации и по другим отчетам правильная, значит какой-то сбой при отрисовке строки по налоговому агенту в Помощнике по НДС.
По регистрам отображение этой суммы не поправить, данную информацию игнорируйте — она ни на что не влияет.
Я тут обнаруживал, что при формировании сч/ф при оплате аренде, почему-то сумма разбивается в три строчки, что-то с регистрами. Где это поправить, чтобы все правильно формировалось
По всем счетам-фактурам налогового агента сумма разбивается или только по тому, который во вложении?
Приложите, пожалуйста, скрин как заполнен документ Списание с расчетного счета, и движения документа Счет-фактура выданный налогового агента (проводки и регистр НДС Продажи)
У нас только один налоговый агент. Понятно от куда цепляет, только почему там разбивает, опять вопрос)
У вас несколько документов поступления, т.к. несколько объектов аренды правильно поняла?
Если так, тогда в СФ разбивает на три строчки на основании п. 3 ст. 161 НК РФ, где указано, что налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества.
Нет, у нас один объект. один договор
У меня ситуация воспроизводится аналогично – если закрывается задолженность по нескольким документам поступления, в СФ налогового агента будет соответствующее количество строк.
Есть вариант обхода. В документе Списание с расчетного счета в графе Погашение задолженности выбрать Не погашать. Тогда всю выплаченную сумму программа определит как аванс и в СФ будет только одна строка без разбивки. Но затем придется проводить погашение задолженности документом Корректировка долга.
Такие действия считаю излишними и предлагаю оставить как есть – отражение в СФ несколькими строками.
Если считаете, что такое отражение в программе неверное, вы можете направить обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Задолженность числится только за текущий месяц (одним документом) ,который оплачивается в конце месяца. Где-то в регистарах нужно привязать документы без проводок, чтобы не было такого. А где не могу понять, вот и обратилась к Вам.
Елена, дополнительно углубленно изучили ваш вопрос.
По Помощнику НДС наблюдается ситуация, когда отрисовка суммы НА НДС может быть некорректной. На расчет НДС и заполнение декларации по НДС это не влияет. Но конечно дискомфорт вызывает.
Поэтому по таким ситуациям надо отправлять информацию разработчикам на v8@1c.ru
Вручную в пользовательском режиме это не корректируется.
Что касается заполнения СФ НА 3-мя строками в вашем случае.
Это не ошибка, а штатное поведение программы. Исправление не требуется.
Связано с тем, закрывается задолженность по нескольким документам поступления. В этом случае в СФ налогового агента будет соответствующее количество строк.
Согласна когда задолженность по нескольком документам, но задолженность по одному документу, за один месяц (по одному контрагенту), а не по нескольким.
У вас погашение задолженность по одному договору, но по нескольким документам поступления (по скрину движений Списания с расчетного счета).
Добавьте, пожалуйста, группировку по документам: в ОСВ по счету 60 кнопка Показать настройки – вкладка Группировка – выставлен флаг Документы расчетов с контрагентом.
Также можно проверить по отчету Анализ субконто
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры в 1С
.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, переделали документ Списание с р/с от 31.10.2023? По Анализу субконто задолженность по поступлениям от 29.09.22 и 30.09.22 не закрылась, как по более раннему скрину. Но и аванса не возникло.
Счет 68.90 не используете, Операции по ЕНС не формируете? Используете платежки со статусом 02?
Платежки со статуос 01, Операции по ЕНС формируем.
С учетом как сейчас у вас оформлены документы Списание с р/с от 29.09 и 31.10, СФ налогового агента формируются с одной строчкой?
Доброе утро! Оксана, к сожалению, нет(
Странно 🙁 Проблему воспроизвести не получается – если документ Списание с р/с формирует только одну проводку, как у вас на скринах в комментарии от 19.11, СФ налогового агента заполняется одной строкой.
Возможно, что-то поменяли в самом документе Списание с р/с, на основании которого уже был создан СФ с несколькими строками. Если так, можно попробовать удалить неправильный счет-фактуру и создать снова.
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
.
Добрый вечер! Попробую. Спасибо!