Добрый день! Готовим всем заказчикам допсоглашения к договорам, где выделяем сумму НДС с января 2025 года. Но есть договоры, заключённые в 2024 году сроком на три года. Верно ли в ДС указывать НДС 5% на всю сумму договора или нужно указать за минусом суммы за 2024 год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, сообщение контрагентам о ставке НДС в доп. соглашении в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН Доходы с НДС 5%, как зачесть предоплату за аренду, полученную в 2024, в счет оплаты аренды за 2025 в 1С Добрый день. ООО на УСН «Доходы», является плательщиком НДС 5%. Ведет деятельность по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества. В…
- Корректировка ранее принятого вычета НДС (восстановление аванса), уточненная декларация НДС в 1С Добрый день! Покупателю были отправлены денежные средства в качестве переплаты по договору в первом квартале 2024 года, восстановлен НДС по…
- Варианты доп. соглашений с покупателями, если перешли на УСН с НДС в 1С Организация потеряла право применения УСН (доходы минус расходы) в 4 квартале (в конце ноября 2024 года). В 4 квартале 2024…
- Изменение условий аренды, если арендодатель на УСН с 2025 применяет НДС 5% в 1С Добрый день! База БУх Корп. Ситуация: Долгосрочная аренда до 2029 года, мы арендаторы. Аренда отражена как ППА по ФСБУ 25.…
Статьи по этой теме
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Как упрощенцу начислять НДС с реализации, если покупка без НДС? Организация на УСН в 2024 году приобрела товары у неплательщика НДС, т. е. без НДС. С 2025 года применяем ставку…
- Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 год превысил 60 млн руб. В 2025 году применяем ставку…
Здравствуйте!
По переходящим договорам с 2024 года на 2025 год возможны варианты по соглашению с покупателем:
— добавить к цене указанной в договоре, НДС сверху (цена договора * 5% — сумма НДС)
— выделить из цены договора НДС расчетным путем (цена договора * 5/105% — сумма НДС).
Подробнее:
Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре?
У вас стоимость договора не меняется, можно добавить пункт 2 варианта 3 из материала выше, когда стоимость договора остаётся прежней.
У нас цена не изменится, т. е. НДС будет в сумме, но вопрос в том, что 2024 год мы отработали, сумму за 2024 год, которая была без НДС, ее в данном случае нужно минусовать из общей стоимости договора? «3.1. Общая стоимость Работ по настоящему договору составляет 16 000 126 (шестнадцать миллионов сто двадцать шесть) рублей 67 копеек, где стоимость работ за период с 01.10.2024 по 31.12.2024 составляет 1 476 843 (один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок три) рубля 64 копейки, НДС не предусмотрен, и стоимость работ за период с 01.01.2025 по 14.08.2027 составляет 14 523 283 (пять миллионов пятьсот двадцать три тысячи двести восемьдесят три) рубля 03 копейки, в том числе НДС 5%. В цену Договора включены расходы Исполнителя на перевозку, страхование, оплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, вознаграждение Исполнителя, а также иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору».
Считаю, у вас в доп. соглашении всё доходчиво и понятно: общая сумма по договору, расходованная и оставшаяся, которая включает НДС.
Потому исключать/вычитать ничего не нужно.