УСН доходы-расходы, списать сальдо 19 счета, НДС прошлого года в 1С

Вопрос задал Людмила T.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.18) , УСН Д-Р
Добрый день! Закрываю 2023 г. в организации. На счете 19 с 2020 г. висит остаток по НДС, который увеличивался на протяжении 2021-2022 гг. Каким образом можно убрать этот остаток в 2023 г.? Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, речь идет об НДС, сформированному и не принятому к вычету до перехода на УСН, т.е дебет 19 счета?

    Сверьтесь с алгоритмом перехода
    Помощник по переходу на УСН в 1С
    .

  2. Добрый день! Компания изначально была на УСН, ошибочно документы поступления проводили с выделенным НДС. И Этот НДС висит на счетах. Необходимо в 2023 г. исправить сальдо на счете 19.04

  3. Можно списать документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать
    проводка Д 91.02 К 19
    В дебете 91.02 укажите счет не учитываемый в НУ
    В кредите 19 заполните аналитику

    Далее закройте период по декабрь 2023 г. и сделайте Отчеты — Экспресс-проверка.
    Если будут ошибки по НДС пришлите скрин.

  4. Добрый день! У Вас на сайте нет подробных разборов похожих ошибок в 1С Бухгалтерия предприятия? Неужели это настолько редкий случай в ведении учета?

Комментарии закрыты.