Здравствуйте! Надо ли подавать уточненку декларации по НДС если в 7 разделе указана неточная сумма льготы. Мы it компания. Предоставляем доступ к номенклатурным справочникам, программа зарег. в реестре и необл. НДС. Ситуация такая, выставляем счета всем заказчикам с указанием периода доступа. УПД формируем от даты начала доступа, но только после того как оплатит заказчик,.т.к. есть такие выставленные счета по которым никто не платит и соответсвенно документы я никакие не выставляю. В моей ситуации контрагент оплатил 22 числа за период, кот. начинается с 27.06, документы я должна выставить 27.06, но в декларацию по НДС в 7 раздел я не включила,.т.к. на тот момент оплата еще не прошла. Надо ли подавать корректировки в таких ситуациях. Я думаю, что это будет происходить на постоянной основе.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС льгота
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пере выставление расходов без НДС Добрый день. На 1С Предприятие 3 перешли с января 2019. У нашей организации ОСН, но в ряде договоров прописано, что…
- Отчетность по прослеживаемости, если продали монитор физ лицу в розницу Компания на общем режиме налогообложения, плательщик НДС, продала в розницу физическому лицу прослеживаемый товар - монитор. По данной операции можно…
- Получены документы от Ozon от разных поставщиков в 1С Оплатили одному поставщику по 1-му счету-Оферте, а документы закрывающие этот счет, от 2х разных поставщиков. Это Ozon. НДС выделен. Документы…
- Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке лицензионного соглашения у американской компаниидента Добрый день. Покупаем у американской компании лицензию на изображение с дополнит.правами (доступ к скачке картинок). Вот что прописано в ДОПОЛНЕНИИ:…
Статьи по этой теме
- Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С В июне выставили акт выполненных работ, отразили реализацию в отчетности за 2 квартал. Заказчик отказался принимать работы в июне, требует…
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Как отразить начисление НДС по услугам перевозки, оказываемых физлицам, если билеты реализует посредник в 1С? Организация на ОСНО, оказываем услуги перевозки пассажиров. Билеты на наши перевозки продает другая организация — автовокзал, они тоже на ОСНО.…
- Мы застройщики, жилье и нежилые помещения. Надо ли сдавать журнал учета счетов-фактур? Мы застройщики — жилье и нежилые помещения. Сдаем декларации по НДС. Должны ли мы по сроку на 20 число сдавать…
Здравствуйте!
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Да, считаю надо. Если за 2 кв. 25 г. уже сдали декларацию по НДС, то надо уточниться. Это у вас как забытая реализация.
Может пригодиться
Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С