Войти в кабинетКомпания на общем режиме налогообложения, плательщик НДС, продала в розницу физическому лицу прослеживаемый товар — монитор.
По данной операции можно не выставлять счет-фактуру (с 1 июля 2021 года вступили в силу нормы статьи 169 НК РФ, которые разрешают не выставлять электронные счета-фактуры при реализации прослеживаемых товаров физлицам для личных, семейных и домашних нужд, самозанятым). Данная операция в 1С отражается в Сводной справке и данные из неё подтягиваются в раздел 9 Декларации по НДС. Но реквизитов прослеживаемости в этой справки нет, следовательно, в раздел 9 Декларации по НДС они не подтягиваются. Нужно ли в этом случае подавать Отчет о прослеживаемости с кодом операции 04?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Отражается только в декларации по НДС, в Отчете об операциях отражать не надо.
Подробнее
Отчетность по прослеживаемым товарам на ОСНО
Еще была ошибка в 1С БП – 10234725. При отражении прослеживаемых товаров с РНПТ в документе Отчет о розничных продажах на ОСНО, данные по прослеживаемости попадают в Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами вместо Книги продаж. Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.104.28 (для тестирования). Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.302.4.
Все о прослеживаемости здесь.