Сдавать ли отчет об операциях с прослеживемыми товарами, если покупку показали в декларации по НДС

Вопрос задал Наталья Ш.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.80/10)

ДД! В 4 кв 2021 г приобретен товар по прослеживаемости для дальнейшей реализации, и он продан в январе 22 года. Мы на ОСНО. Показали этот сч.ф. в Декларации НДС за 4 кв 2021 г. А нужно ли сдавать отчет о прослеживаемости товара до 25.01.22 за 4 кв 2021 г.? Если да, то какой код вида операции нужно ставить в отчете за декабрь и за январь?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Покупку с НДС прослеживаемого товара показываете в декларации по НДС в том квартале, когда вычет НДС по этой покупке применяете. В вашем случае 4кв 21.
    Продажу с НДС прослеживаемого товара также показываете в декларации по НДС. В вашем случае в 1кв 22.
    По операциям покупки и продажи прослеживаемого товара с НДС Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами дополнительно заполнять и сдавать не надо. Нулевого такого отчета тоже нет.
    Если кратко, то в этом отчете операции с прослеживаемыми товарами, которые у нас не попадают в декларацию по НДС. Например, купили без НДС и продали без НДС.
    Порядок представления декларации по НДС за 4 квартал 2021 в 1С
    Отчетность по прослеживаемым товарам за 4 квартал 2021 на ОСНО
    .

    3
    1. Благодарю. Понятно.

      1. Наталья, рада, если смогла помочь! Хорошего дня!

Комментарии закрыты