Формирование раздела 7 декларации по НДС после реорганизации ООО в АО в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Влада

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.94/10)

Здравствуйте! 29.05.25 у нас прошла реорганизация ООО в АО в форме преобразования. За 2 кв.2025 сдали 2 Декларации по НДС, одну за период реорганизованного ООО, а вторую за АО. Есть льготы по НДС и мы заполняем 7 раздел Декларации по НДС. От налоговой пришло 2 требования (по каждой декларации), подтвердить льготы по НДС, нужно предоставить Реестры документов. При формирования ответа на требование 1С заполняет реестр на каждое требование за весь квартал полностью. У нас очень много строчек в реестре за весь квартал более 2,5 тыс. Как нам разделить данные на 2 Реестра документов до 29.05.25 и после для ответа на 2 требования ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Можно сделать несколько баз 1С и так разделить отчетность, где есть такая необходимость.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Посмотрите, пожалуйста, подробно разобранный вопрос по теме:
    Реорганизация и декларации в 1С

    Реорганизация

  2. Спасибо, за ссылки, но ответа на мой вопрос там не нашла. У меня по НДС все в одной базе. Я разделила данные для двух отчетов, удаляя документы периода АО и формировала декларацию по НДС ООО, а потом тоже продела с документами ООО и сформировала декларацию по НДС АО. Следовательно у меня сформированы за 2 квартала 2025 года два пакета Регламентных операций, один для АО второй для ООО. Чтоб отправить ответ на требования по каждой декларации НДС, были удалены поочередно «Формирование записей раздела 7 декларации по НДС» и сформированы два ответа.
  3. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Спасибо, что поделились своим опытом и дали обратную связь! Будем иметь ввиду такие ситуации.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. После ответа на требование высвечивается, что необходимо ответить на требование Здравствуйте. Получили требование о предоставлении пояснений по ндс в связи тем, что указаны операции, по которым применены налоговые льготы. У…
  2. Перепроведение документов при подготовке декларации по НДС в 1С Здравствуйте! Каждый месяц главный бухгалтер делает закрытие месяца. При формировании декларации НДС за квартал, следуя инструкции на вашем сайте, я…
  3. Отправка дополнительного пакета документов в ответ на требование о предоставлении пояснений в 1С Добрый день! Как можно отправить в 1С 8 ответ на требование о предоставлении пояснений? Пришло требование о предоставлении пояснений о…
  4. Когда подавать в ФНС реестр документов к разделу 7 декларации по НДС и как заполнить в 1С Компания применяет льготы по НДС ( по реализации лицензий на ПО зарегистрированном в Росреестре ) . В разделе 7 декларации…

Статьи по этой теме

  1. Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С Реестр документов, подтверждающих льготы по НДС, нужно представлять по форме, предложенной налоговиками в Письме ФНС от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589. В…
  2. Ответ на Требование из ИФНС о "разрыве" в цепочке с контрагентом в 1С Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026 с 20% на 22% и с 20/120 на 22/122. Пример Требования Организация заключила договор…
  3. В каком формате подавать пояснения по НДС с 2026 года? Пояснения по выявленным расхождениям. Расхождения указываются в виде кодов. По каждой операции — отдельный код. Пояснения представляются по расхождениям, которые…
  4. Можно ли не подавать уточненку по НДС, если ошибочно не указали ИНН покупателя? В ИФНС подана декларация по НДС. В книге продаж не указан ИНН покупателя, но сумма, дата, номер счет-фактуры корректны –…