Добрый вечер, коллеги. Хочу попробовать сдать корректировку НДС. Работаем с Госзаказом иногда Гособоронзаказ. В договорах есть ссылка на 275 ФЗ. При реализации товара в книгу покупок вносила не всю стоимость этого оборудования, оно все импортное, во избежании возмещения. Но по 275 ФЗ я должна в книгу покупок внести Таможенную декларацию в момент покупки. Сейчас скопилось на 19 счете Дт остаток и есть потребность в оборотных средствах.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС и ГОЗ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При формировании доп.листа книги продаж, неверно заполняется итоговая сумма в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.189.29) Подскажите , почему при формировании доп.листа книги продаж, неверно заполняется итоговая сумма…
- Как должна выглядеть выписка из книги продаж и книги покупок при покупке лома в 1С Как должна выглядеть выписка из книги продаж и книги покупок при покупке лома. Меня интересует пример отражения в НДС в…
- Счет-фактура от агента, введенный через Ввод остатков не попадает в Формирование записей книги покупок Здравствуйте! создали новую базу у действующей организации. При вводе остатков на 01.01.20г. есть счета-фактуры, полученные от Агента. При "Формировании записей…
- Книга покупок Добрый день. В счет фактуре в поле: "отразить вычет НДС в книге покупок датой получения" не ставлю галочку, данный документ…
Статьи по этой теме
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала? Перешли на работу в 1С:Бухгалтерия. В книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала. Включаются только те, по которым был ввод…
- Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
Здравствуйте!
Правильно понимаем, что принимали к вычету входящий НДС частично
Сейчас хотите принять те суммы, что были отложены и отражены по Д 19
Здесь нужно уточнение, что имеете в виду под корректировкой НДС
-вычет хотите показать в прошлом квартале и сдать уточненку т.е исправить скажем так, условную ошибку, сумма по уточненке будет к уменьшению
-вычет хотите показать в текущем квартале т.е принять к вычету, отложенный НДС
Стоимость всегда указывается полная, даже при частичном вычете
Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С
Под таможенной декларацией, что имеете в виду. Что вычет таможенного НДС отразили частичный по импортному товару или как-то иначе?
Добрый день, Мария. Вот в этом и вопрос. Как лучше это сейчас сделать, если Бух баланс за 2025 год сдан с остатком по 19 счету.Запуталась. Да вычет хочу показать в прошлом квартале и да будет уменьшение. А в текущем квартале это доп листом?
Под таможенной декларацией, что имеете в виду. Что вычет таможенного НДС отразили частичный по импортному товару или как-то иначе? — да
Поделитесь, пожалуйста, почему решили через уточненку по НДС это делать
А не в 1 кв 2026 показать вычет НДС
Уточненка на уменьшение, это камералка т.е. 3 месяца будет проверка
—
Уточненка по НДС за любой квартал 2025 не повлияет на баланс за 2025
Вы проводки в БУ отразите в 2026, а записи для НДС попадут в доп лист
Алгоритм будет, как здесь. Только у вас вкладка Приобретенные ценности
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Например, хотим уточненку по НДС за 4 кв 2025
Дата документа 08.04.2026
Операции — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок
Вкладка Приобретенные ценности
Нажать на ней Заполнить
Оставить только те данные, что хотите включить в уточненку за 4 кв 2025
Остальные удалить вручную из табличной части документа
Графа Запись доп. листа — проставить флажок, значит «да»
Корректируемый период — 31.12.2025
После этого можно сформировать уточненку по НДС за 4 кв 2025 в автоматическом режиме
Мария, спасибо. А по 275-ФЗ разве я не должна вести раздельный учет НДС. Получается товар ввезли, отгрузили, а НДС в книгу покупок внесли не весь?
Учет по ГОЗ — отдельная вселенная со своими правилами
Автоматизации в типовой 1С:Бухгалтерия под это нет
Но есть доработки для 1С БП, поэтому надо действовать с учетом этого и по рекомендациям разработчиков этих решений
В этой части действуете так, как для себя определили алгоритм
Пригодится
Раздельный учет в рамках ГОЗ. Законодательство
Ценообразование в рамках государственного оборонного заказа: нормативно-правовые основы, методические подходы и практические рекомендации. Законодательство
Спасибо большое Мария.