Добрый вечер, коллеги. Хочу попробовать сдать корректировку НДС. Работаем с госзаказом, иногда гособоронзаказ. В договорах есть ссылка на 275-ФЗ. При реализации товара в книгу покупок вносила не всю стоимость этого оборудования, оно всё импортное, во избежание возмещения. Но по 275-ФЗ я должна в книгу покупок внести таможенную декларацию в момент покупки. Сейчас скопился на 19 счете Дт остаток, и есть потребность в оборотных средствах.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Правильно понимаем, что принимали к вычету входящий НДС частично
Сейчас хотите принять те суммы, что были отложены и отражены по Д 19
Здесь нужно уточнение, что имеете в виду под корректировкой НДС
-вычет хотите показать в прошлом квартале и сдать уточненку т.е исправить скажем так, условную ошибку, сумма по уточненке будет к уменьшению
-вычет хотите показать в текущем квартале т.е принять к вычету, отложенный НДС
Стоимость всегда указывается полная, даже при частичном вычете
Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С
Под таможенной декларацией, что имеете в виду. Что вычет таможенного НДС отразили частичный по импортному товару или как-то иначе?
Добрый день, Мария. Вот в этом и вопрос. Как лучше это сейчас сделать, если Бух баланс за 2025 год сдан с остатком по 19 счету.Запуталась. Да вычет хочу показать в прошлом квартале и да будет уменьшение. А в текущем квартале это доп листом?
Под таможенной декларацией, что имеете в виду. Что вычет таможенного НДС отразили частичный по импортному товару или как-то иначе? — да
Поделитесь, пожалуйста, почему решили через уточненку по НДС это делать
А не в 1 кв 2026 показать вычет НДС
Уточненка на уменьшение, это камералка т.е. 3 месяца будет проверка
—
Уточненка по НДС за любой квартал 2025 не повлияет на баланс за 2025
Вы проводки в БУ отразите в 2026, а записи для НДС попадут в доп лист
Алгоритм будет, как здесь. Только у вас вкладка Приобретенные ценности
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале в 1С?
Например, хотим уточненку по НДС за 4 кв 2025
Дата документа 08.04.2026
Операции — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок
Вкладка Приобретенные ценности
Нажать на ней Заполнить
Оставить только те данные, что хотите включить в уточненку за 4 кв 2025
Остальные удалить вручную из табличной части документа
Графа Запись доп. листа — проставить флажок, значит «да»
Корректируемый период — 31.12.2025
После этого можно сформировать уточненку по НДС за 4 кв 2025 в автоматическом режиме
Мария, спасибо. А по 275-ФЗ разве я не должна вести раздельный учет НДС. Получается товар ввезли, отгрузили, а НДС в книгу покупок внесли не весь?
Учет по ГОЗ — отдельная вселенная со своими правилами
Автоматизации в типовой 1С:Бухгалтерия под это нет
Но есть доработки для 1С БП, поэтому надо действовать с учетом этого и по рекомендациям разработчиков этих решений
В этой части действуете так, как для себя определили алгоритм
Пригодится
Раздельный учет в рамках ГОЗ. Законодательство
Ценообразование в рамках государственного оборонного заказа: нормативно-правовые основы, методические подходы и практические рекомендации. Законодательство
Спасибо большое Мария.