Уточненка по НДС отправилась в ИФНС из Контур без ИНН/КПП в разделе 8

Индивидуальную консультацию запросил Наталья С. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Отправили корректировочную декларацию по НДС за 3-й квартал. Пришло требование по контрольным соотношениям: сумма строк 180 раздела 8 не равна стр.190 декларации. Я вижу в отправленном отчете в Контур, что в кн.покупок, загруженную в Контур, не попали корректировочные СФ,т.к. Контур не увидел в них ИНН/КПП, хотя они в них в 1С есть. Как мне теперь отправить в ИФНС корректную книгу покупок? Нужно создать новую декларацию и к ней приложить новую книгу покупок? Но ведь в декларации у меня не поменяется совсем ничего. Как поступить?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, если сейчас нажимаете в этой декларации Проверка в шапке в 1С.

    Там смотрите Проверить контрольные соотношения, Проверить выгрузку и Проверить контрагентов.

    Есть какие-то сообщения или нет?

    По прошлой корректировке, она полностью принята ИФНС, но пришло требование? Это чтобы понять, как следующий отчет отправлять т.к. сейчас номер корректировки контролируется.

  2. В контрольных соотношениях выходит только замечание по огрешности в округлении на 2 рубля. Все остальное хорошо. Требование пришло по Корр.1 — принята полностью

  3. Проверка выгрузки и контрагентов без ошибок

  4. Я решила отправить корректировку, т.к. отдельно книгу покупок отправить не удается. В пояснении на требование написала, что произошел технический сбой при выгрузке данных в книгу-покупок для отправки и некорректно отправился файл.

    1. Спасибо за уточнение.
      Корректировку приняли. Значит надо отправить следующую. Например, была 1, стала 2 уточненка.
      Но как бы порекомендовала. Выгрузить из 1С и загрузить в Контур.
      Оттуда не отправлять сразу, а позвонить в тех поддержку. Описать ситуацию, чтобы проверили на своей стороне.
      Когда подтвердят, что все ок, то тогда отправить. И как раз в ответ на требование с пояснением, что произошел тех сбой. Поэтому не полностью выгрузились данные в уточненной декларации по НДС №1 за 3 кв. 2020.

    1. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка поступления, если ошибочно выделили НДС в 1С Добрый день! В 4 кв. 2024 провели документ поступления товаров и выделили НДС и приняли НДС к вычету. Оказалось, что…
  2. При выгрузке декларации в Контуре ошибка отсутствует счф.на аванс по сделке, для которой отражен сч ф на получение вычета Здравствуйте! Оформили декларацию по НДС. При выгрузке для отправки в Контур появилось расхождение, "счет-фактура с такими реквизитами не найден в…
  3. Счета-фактуры не попали в книгу покупок с «НДС включен в стоимость» в 1С Добрый день! Некоторый счета-фактуры не попали в книгу покупок, начала разбираться, бухгалтер поставила галочку "НДС включен в стоимость" и именно…
  4. Как убрать лишний вычет по НДС за прошлый период в 1С Включили в декларацию по НДС счет-фактуру по истечении 3-летнего срока. Как списать НДС на расходы и исправить книгу покупок, исключив…

Статьи по этой теме

  1. Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС (Федеральный закон от 12.07.2024 N…
  2. Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Ошибочно зарегистрировали один счет-фактуру к двум накладным — на общую сумму. Сумма налога к уплате в бюджет не занижена. При…
  3. Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С Документы поступления заведены в 1С напрямую в прошлом квартале после сдачи декларации по НДС. Операций много в книге покупок –…
  4. Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…