Добрый день. Отправили корректировочную декларацию по НДС за 3-й квартал. Пришло требование по контрольным соотношениям: сумма строк 180 раздела 8 не равна стр.190 декларации. Я вижу в отправленном отчете в Контур, что в кн.покупок, загруженную в Контур, не попали корректировочные СФ,т.к. Контур не увидел в них ИНН/КПП, хотя они в них в 1С есть. Как мне теперь отправить в ИФНС корректную книгу покупок? Нужно создать новую декларацию и к ней приложить новую книгу покупок? Но ведь в декларации у меня не поменяется совсем ничего. Как поступить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС отправилась в ИФНС из Контур без ИНН/КПП в разделе 8
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка декларации по НДС, если забыли поставить галочку неактуально в уточненке Добрый день, как правильно исправить следующий ляп: отправила корректировочную декларацию по НДС, где в книге покупок забыла поставить галочку неактуально,…
- Забытый документ реализации за 3 квартал 2023, уточненная декларация НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.27). Помогите, пожалуйста, как мне оформить реализацию, которую выписали 10.08.23 и отправили покупателю по…
- Уточненная декларация по НДС без предоставления доп листов, отражение даты создания документа Заявления о ввозе в графе 8 в 1С Добрый день. В декларации по НДС за 2 кв. 2023 в книге покупок неверно была указана дата счета-фактуры. Сдана уточненка,…
- Есть ли сверка книги покупок и продаж с контрагентами в 1С Добрый день! Если ли в 1С какой-то сервис, функциональность, которые позволяют провести проверку данных книг покупок и продаж с данными…
Статьи по этой теме
- Обновлены формы счетов-фактур и регистров по НДС В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 внесены поправки в счета-фактуры (в…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- Наиболее частые ошибки в декларации по НДС по мнению налоговиков Ошибки в декларации по НДС ФНС поделилась своими очередными наблюдениями — Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении налоговой декларации…
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если сейчас нажимаете в этой декларации Проверка в шапке в 1С.
Там смотрите Проверить контрольные соотношения, Проверить выгрузку и Проверить контрагентов.
Есть какие-то сообщения или нет?
По прошлой корректировке, она полностью принята ИФНС, но пришло требование? Это чтобы понять, как следующий отчет отправлять т.к. сейчас номер корректировки контролируется.
В контрольных соотношениях выходит только замечание по огрешности в округлении на 2 рубля. Все остальное хорошо. Требование пришло по Корр.1 — принята полностью
Проверка выгрузки и контрагентов без ошибок
Я решила отправить корректировку, т.к. отдельно книгу покупок отправить не удается. В пояснении на требование написала, что произошел технический сбой при выгрузке данных в книгу-покупок для отправки и некорректно отправился файл.
Спасибо за уточнение.
Корректировку приняли. Значит надо отправить следующую. Например, была 1, стала 2 уточненка.
Но как бы порекомендовала. Выгрузить из 1С и загрузить в Контур.
Оттуда не отправлять сразу, а позвонить в тех поддержку. Описать ситуацию, чтобы проверили на своей стороне.
Когда подтвердят, что все ок, то тогда отправить. И как раз в ответ на требование с пояснением, что произошел тех сбой. Поэтому не полностью выгрузились данные в уточненной декларации по НДС №1 за 3 кв. 2020.
Спасибо.
Рада, если смогла помочь!