Добрый день. Отправили корректировочную декларацию по НДС за 3-й квартал. Пришло требование по контрольным соотношениям: сумма строк 180 раздела 8 не равна стр.190 декларации. Я вижу в отправленном отчете в Контур, что в кн.покупок, загруженную в Контур, не попали корректировочные СФ,т.к. Контур не увидел в них ИНН/КПП, хотя они в них в 1С есть. Как мне теперь отправить в ИФНС корректную книгу покупок? Нужно создать новую декларацию и к ней приложить новую книгу покупок? Но ведь в декларации у меня не поменяется совсем ничего. Как поступить?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если сейчас нажимаете в этой декларации Проверка в шапке в 1С.
Там смотрите Проверить контрольные соотношения, Проверить выгрузку и Проверить контрагентов.
Есть какие-то сообщения или нет?
По прошлой корректировке, она полностью принята ИФНС, но пришло требование? Это чтобы понять, как следующий отчет отправлять т.к. сейчас номер корректировки контролируется.
В контрольных соотношениях выходит только замечание по огрешности в округлении на 2 рубля. Все остальное хорошо. Требование пришло по Корр.1 — принята полностью
Проверка выгрузки и контрагентов без ошибок
Я решила отправить корректировку, т.к. отдельно книгу покупок отправить не удается. В пояснении на требование написала, что произошел технический сбой при выгрузке данных в книгу-покупок для отправки и некорректно отправился файл.
Спасибо за уточнение.
Корректировку приняли. Значит надо отправить следующую. Например, была 1, стала 2 уточненка.
Но как бы порекомендовала. Выгрузить из 1С и загрузить в Контур.
Оттуда не отправлять сразу, а позвонить в тех поддержку. Описать ситуацию, чтобы проверили на своей стороне.
Когда подтвердят, что все ок, то тогда отправить. И как раз в ответ на требование с пояснением, что произошел тех сбой. Поэтому не полностью выгрузились данные в уточненной декларации по НДС №1 за 3 кв. 2020.
Спасибо.
Рада, если смогла помочь!