Добрый день! Подскажите пож-ста. как отразить авансовую сч.ф. от поставщика на сумму, которая оплачена через банк как непокрытый аккредитив? В ОСВ по сч 60 эта сумма есть, но когда завожу сч.ф. на аванс он не дает выбрать документ на списание с р/сч . т.к. эта сумма оплачена через Сбербанк напрямую.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс от поставщика, если оплата прошла через аккредитив и нет Списания с расчетного счета в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение счет-фактуры на аванс при оплате третьим лицом за нашу организацию в 1С Добрый день! Подскажите пож-ста, как отразить авансовую сч.ф. от поставщика на сумму, которая оплачена через банк как непокрытый факторинг? В…
- Установить показатель Оригинал получен в счет-фактуре в 1С ДД! Подскажите по ЭДО приняли УПД и не поставили галочку в окошке получен оригинал сч.ф. при проверке НДС на наличие…
- Исправленный счет-фактура от поставщика на уменьшение, как отразить в уточненке по НДС Добрый день! в январе поставщик выставил сч.ф. на сумму 230 тыс руб, декларацию по НДС за 1 кв сдали. в…
- В декларации по прибыли в строку 010 попадает стоимость списанной с 10.21 малоценки в 1С При формировании декларации по прибыли в строку 010 попадает сумма принятого и переданного в эксплуатацию малоценного ОС. Помогите, пожалуйста, разобраться,…
Статьи по этой теме
- Ввод остатков по счету 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям в 1С Документ Ввод остатков формирует движения только по регистрам НДС. Как ввести остатки по счету 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»…
- Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
- Ввод остатков по счету 10.3.2 Топливо в баке в 1С Для использования функциональности Путевые листы в программу Бухгалтерия 8.3 необходимо ввести начальные остатки топлива в баке каждого автомобиля. Есть 2…
- Обзор законодательства по зарплате за 12.08–18.08.2023 Как считать взносы, если работник застрахован не по всем видам страхования? Урегулирован порядок уплаты взносов на ОСС для случаев, когда…
Здравствуйте!
Если имеете в виду, что нет проводки Д 60.32 К 51, а Д 60.32 образовался в результате каких-то зачетов и переносов расчетов, то оформите их не в «Операция, введенная вручную», а через «Корректировка долга». Тогда со СФ на аванс полученный так в 1С
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»?
.
Нет здесь нет корректировки долга варианта. Если отменить операцию вручную ,то аккредитив никак не отражается в программе, т.к. мы не сами с р/сч его оплачивали и чтобы он появился в расчетах пришлось начислить его проводкой кт 76.09 Банк дт 60.32 Поставщик.
Какие есть другие варианты тогда, чтобы потом сделать корректировку долга? И как теперь начислить аванс.сч.ф.?
У вас в Операции 3 проводки. Две оставьте в Операции (№1 и №3), а №2 Д 60 К 76 вполне можете сделать Корректировкой долга.
Т.к присутствуют у.е., то может ручная корректировка потребуется в движениях — это по ситуации поймете, когда будете отражать.
Попробуйте так и напишите о результате, пожалуйста.
Все получилось, но при этом все в ручном режиме корректировки в у.е, и в договорах. Благодарю.
Наталья, отлично, что с проблемой разобрались. И большое спасибо, что написали ?????
Добавлю еще такой вариант.
Пригодится, если с контрагентом, который проходит по Д 62.02, 76 — еще нет расчетов, то оптимально по такому алгоритму
Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Когда СФ полученный на аванс формируете и выбираете Документ расчетов с контрагентом, может выйти сообщение, что нет основания для аванса, игнорируйте и по кнопке Добавить заполняйте табличную часть документа.
Благодарю за информацию.