Счет-фактура на аванс от поставщика, если оплата прошла через аккредитив и нет Списания с расчетного счета в 1С

1. Здравствуйте!

   Если имеете в виду, что нет проводки Д 60.32 К 51, а Д 60.32 образовался в результате каких-то зачетов и переносов расчетов, то оформите их не в «Операция, введенная вручную», а через «Корректировка долга». Тогда со СФ на аванс полученный так в 1С

   Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»?

   .

   2

2. Нет здесь нет корректировки долга варианта. Если отменить операцию вручную ,то аккредитив никак не отражается в программе, т.к. мы не сами с р/сч его оплачивали и чтобы он появился в расчетах пришлось начислить его проводкой кт 76.09 Банк дт 60.32 Поставщик.
   Какие есть другие варианты тогда, чтобы потом сделать корректировку долга? И как теперь начислить аванс.сч.ф.?

   1. У вас в Операции 3 проводки. Две оставьте в Операции (№1 и №3), а №2 Д 60 К 76 вполне можете сделать Корректировкой долга.
      Т.к присутствуют у.е., то может ручная корректировка потребуется в движениях — это по ситуации поймете, когда будете отражать.
      Попробуйте так и напишите о результате, пожалуйста.

      1

3. Все получилось, но при этом все в ручном режиме корректировки в у.е, и в договорах. Благодарю.

   1. Наталья, отлично, что с проблемой разобрались. И большое спасибо, что написали ?????

      1

4. Добавлю еще такой вариант.
   Пригодится, если с контрагентом, который проходит по Д 62.02, 76 — еще нет расчетов, то оптимально по такому алгоритму
   Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
   Когда СФ полученный на аванс формируете и выбираете Документ расчетов с контрагентом, может выйти сообщение, что нет основания для аванса, игнорируйте и по кнопке Добавить заполняйте табличную часть документа.

   2

5. Благодарю за информацию.

   1

Комментарии закрыты.