Добрый день! Подскажите пож-ста, как отразить авансовую сч.ф. от поставщика на сумму, которая оплачена через банк как непокрытый факторинг? В ОСВ по сч 60.02 эта сумма есть, но когда завожу сч.ф. на аванс он не дает выбрать документ на списание с р/сч . т.к. эта сумма оплачена через Совкомбанк напрямую.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Документ-основание в вашем случае — это Корректировка долга.
На основании документа Корректировка долга зарегистрируйте авансовый СФ (кнопка Создать на основании — Счет-фактура полученный).
По алгоритму:
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С?
.
на основании корректировки долга счет фактура не регистрируется -нет данных для счета-фактуры на аванс
Отразите перевод задолженности документом Операция, введенная вручную:
Дт 60.02 Кт 76.05 (в аналитике по Субконто, при заполнении Субконто Документ расчетов с контрагентом в выборе документо нажмите на Новый документ расчетов (ручной учет) и создайте Документ расчетов датой перевода долга).
Затем сформируйте Счет-фактуру полученный и укажите в поле Документ-основание, созданный Документ расчетов с контрагентом.