Добрый день! Подскажите пож-ста, как отразить авансовую сч.ф. от поставщика на сумму, которая оплачена через банк как непокрытый факторинг? В ОСВ по сч 60.02 эта сумма есть, но когда завожу сч.ф. на аванс он не дает выбрать документ на списание с р/сч . т.к. эта сумма оплачена через Совкомбанк напрямую.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение счет-фактуры на аванс при оплате третьим лицом за нашу организацию в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет-фактура на аванс от поставщика, если оплата прошла через аккредитив и нет Списания с расчетного счета в 1С Добрый день! Подскажите пож-ста. как отразить авансовую сч.ф. от поставщика на сумму, которая оплачена через банк как непокрытый аккредитив? В…
- Два поступления объединились в одну сч.ф. Уточненная декларация Здравствуйте! При сверке с контрагентом нашли ошибку, что два наших поступления объединились в одну сч.ф. Хотя в каждом поступлении зарегистрирована…
- Вместо СФ на аванс выданный отражено поступление в прошлом квартале в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно действовать в том случае, если сотрудник авансовую сч.ф. занес как поступление от поставщика? 31.07.2020г.…
- Оплата и приход тмц в евро ДД! просьба подсказать, как можно исправить вот такую ошибку: мы сделали предоплату поставщику счет в евро , платим в рублях…
Статьи по этой теме
- Как изменить наименование шапки отчета «Полный свод начислений, удержаний и выплат»? Формируем отчет на основе отчета Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата - Отчеты по зарплате – Полный свод…
- Медуслуги для совершеннолетних детей: можно ли получить вычет НДФЛ? НК РФ разрешает плательщикам НДФЛ получить социальный вычет по этому налогу в сумме, уплаченной за медицинские услуги, в том числе…
- Почему Помощник по ПСН не видит оплату за патент в 1С? ИП оплатил 1/3 патентного налога. Банковская выписка в 1С разнесена, в ОСВ образовалось дебетовое сальдо по счету 68.14 на сумму…
- Ошибочно суммы по сделке не относятся на способ, заданный в «Данных для расчета зарплаты» В Доплате по производственным нарядам в назначении начисления установлено, что это Повременная оплата труда и надбавки и Дополнительная оплата за…
Здравствуйте!
Документ-основание в вашем случае — это Корректировка долга.
На основании документа Корректировка долга зарегистрируйте авансовый СФ (кнопка Создать на основании — Счет-фактура полученный).
По алгоритму:
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С?
.
на основании корректировки долга счет фактура не регистрируется -нет данных для счета-фактуры на аванс
Отразите перевод задолженности документом Операция, введенная вручную:
Дт 60.02 Кт 76.05 (в аналитике по Субконто, при заполнении Субконто Документ расчетов с контрагентом в выборе документо нажмите на Новый документ расчетов (ручной учет) и создайте Документ расчетов датой перевода долга).
Затем сформируйте Счет-фактуру полученный и укажите в поле Документ-основание, созданный Документ расчетов с контрагентом.